重庆市巴蜀渝东中学

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴蜀渝东中学是经奉节县编制委员会批准成立的，在奉节县教育委员会领导下的一所初级中学。实施初中义务教育，初中学历教育，是学校的主要工作职能。

（二）单位构成

重庆市巴蜀渝东中学是独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。下设教务处、政教处、财务室、总务处、行政办和学生处六个科室。根据奉节委编委函 [2021]59号文件，现有编制数210人，年初进入预算人数202人。现有66个教学班，学生人数4004人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 4994.89万元，其中：一般公共预算拨款4994.89万元，。收入较去年增加2080.67万元，主要原因：一是基本支出增加719.88 万元，项目支出增加1360.79 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4994.89 万元，其中：教育支出3071.98 万元，社会保障和就业支出426.93 万元，卫生健康支出210.21 万元，住房保障支出1285.78 万元。支出较去年增加 2080.67万元，主要是基本支出增加719.88 万元，项目支出增加1360.79 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4994.89  万元，一般公共预算财政拨款支出 4994.89  万元，比2021年增加  2080.67万元。其中：基本支出3634.10万元，比2021年增加719.88万元，主要原因是学校民转公，增加了绩效工资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1360.79万元，比2021年增加1360.79 万元，主要原因一是改扩建工程结转资金1072.32万元，主要用于改扩建工程建设；二是2022年公用经费288.29万元是以项目的形式预算；三是体育教师服装费0.18万元是以项目的形式预算。。

重庆市巴蜀渝东中学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.2万元，比2021年减少6.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费3.2万元，比2021年减少6.8万元，主要原因是我校民转公，减少了接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1360.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：潘文容，联系电话：023-85986753