中国共产主义青年团奉节县委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

共青团奉节县委员会主要职责是：坚持党的领导。强化青少年的政治引领和思想引导，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务，将“高举团旗跟党走”形象化、具体化、常态化。团结动员广大团员青年围绕中心、服务大局。突出基本定位。强化组织青年、服务青年、引导青年、维护青少年权益的基本职责。不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。以青少年为主要工作对象，以青年思想引领、创新创业、市民学校志愿服务为工作重点，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖和工作覆盖。按照法定程序承接政府转移的适合共青团的社会管理服务职能，建立健全共青团参与社会事务、维护公共利益、帮扶困难群众等机制和制度化渠道。在党的领导下发挥对青年社会组织的政治引领、示范带动、联系服务作用，促进青年社会组织健康有序发展。

奉节县青少年校外活动中心主要职责是：开展青少年思想政治引领，少先队工作，体育、科技、艺术特长培训；开展县内外青少年文化艺术交流活动；开展校外教育理论研究。

（二）单位构成。共青团奉节县委员会；奉节县青少年校外活动中心中心为共青团奉节县委员会下级单位。共青团奉节县委员会内设机构2个（其中综合部、活动部）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数293.81万元，其中：一般公共预算拨款265.81万元，政府性基金预算拨款28万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加113.62万元，主要是一般公共预算财政拨款增加85.62万元，政府性基金预算财政拨款增加28万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数293.81万元，其中：一般公共服务支出218.83万元，社会保障和就业支出24.82万元，卫生健康支出10.45万元，住房保障支出11.71万元，其他支出28万元。较去年增加113.62万元，主要是基本支出增加8.71万元，项目支出增加104.91万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入265.81万元，一般公共预算财政拨款支出265.81万元，比2024年增加85.62万元。其中：基本支出188.90万元，比2024年增加8.71万元，主要原因是财政预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出76.91万元，比2024年增加76.91万元，主要原因是西部计划志愿者经费等项目增加，主要用于西部计划志愿者生活补贴。

2025年政府性基金预算收入28万元，政府性基金预算支出28万元，比2024年增加28万元，主要原因是青少年校外教育经费、青少年活动场所公益性活动补助资金等增加，主要用于开展青少年校外活动等。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算1.37万元，比2024年减少1.33万元。其中：公务接待费1.37万元，因公出国（境）费用、公务用车运行维护费为0万元，比2024年减少1.33万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，控制公务接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费24.59万元，比上年增加0.13万元，主要原因是工会经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款76.91万元、政府性基金预算当年财政拨款28万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：方琴，联系电话：023-81768591