奉节县人民政府

关于2022年县级财政预算调整方案（草案）

的报告

（2022年月在奉节县十八届人大常委会第次会议上）

县财政局 沈建华

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托，现将2022年县级财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、县级财政预算调整事由

（一）政府债务转贷收入调整

截至目前，市级下达我县 2022年新增债券资金82000万元，其中一般债券16000万元，专项债券66000万元，拟用于交通基础设施项目、教育、医疗卫生、棚户区改造、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施等重点民生工程。

（二）上年结转调整

根据《重庆市财政局关于2021年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2022〕47号），一般公共预算上年结转较年初预算增加1591万元；政府性基金上年结转较年初预算增加678万元，拟对上年结转予以调整。

（三）调入资金调整

调入预算稳定调节基金1836万元拟用于困难群众救助等社会保障事项，国有资本经营预算增加调入一般公共预算2000万元，政府性基金减少调入一般公共预算117500万元。

（四）上级转移支付资金调整

市级对我县下达的转移支付增加177134万元。一般公共预算转移支付收入增加156075万元，政府性基金预算转移支付收入增加21059万元，拟对相应收入进行调整。

（五）本级收入调整

根据我县经济发展基础、土地出让、减税降费等情况，综合考虑拟调减本级一般公共预算收入12000万元，其中：税收收入调减47000万元，非税收入调增35000万元；调减政府性基金收入164800万元，均为土地出让收入；调增国有资本经营预算收入2000万元。

（六）支出计划调整

根据本级收入、上级转移支付资金、转移支付统筹等情况，拟对相应支出项目进行调整。

二、县级财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经县十八届人大一次会议已审议批准的县级预算。

（一）一般公共预算

县本级收入预算调整为163000万元，调减12000万元；转移性收入预算调整为677850万元，调增60002万元，主要是上级补助收入调增156075万元、调入预算稳定调节基金1836万元、地方政府债券收入调增16000万元、上年结转调增1591万元、国有资本经营预算增加调入2000万元、政府性基金减少调入117500万元。两项加总后，县级收入预算总计从792848万元调整为840850万元，调增48002万元。

县本级支出预算调整为577262万元，调减21430万元；转移性支出预算调整为263588万元，调增69432万元，主要是补助乡镇支出调增13432万元、结转下年调增56000万元。两项加总后，县级支出预算总计从792848万元调整为840850万元，调增48002万元。

（二）政府性基金预算

县本级收入预算调整为85200万元，调减164800万元，主要是土地出让收入调减164800万元；转移性收入预算调整为276035万元，调增87737万元，主要是上级补助收入调增21059万元、地方政府债券收入调增66000万元、上年结转调增678万元。两项加总后，县级收入预算总计从438298万元调整为361235万元，调减77063万元。

县本级支出预算调整为159709万元，调减124161万元；转移性支出预算调整为201526万元，调增47098万元，主要是补助乡镇支出调增10264万元，调出资金调减117500万元，结转下年调增154334万元。两项加总后，县级支出预算总计从438298万元调整为361235万元，调减77063万元。

（三）国有资本经营预算

县本级收入预算12000万元，调增2000万元，主要是其他国有资本经营预算收入调增2000万元；县本级支出预算5000万元，调出资金较年初增加2000万元，调整为7000万元，支出总计12000 万元。

综上，地方财政收入调整为260200万元，调减174800万元；转移性收入调整为953885万元，调增147739万元。两项加总后，县级财政预算总收入从1241146万元调整为1214085万元，调减27061万元。

县级财政支出调整为741971万元，调减145591万元；转移性支出调整为472114万元，调增118530万元，两项加总后，县级财政预算总支出从1241146万元调整为1214085万元，调减27061万元。

主任、各位副主任、各位委员：预计收支规模还将发生变化，具体情况将在明年人代会上再进行报告。调整方案连同以上报告，请审议。

附件：2022年财政调整预算报表（草案）