奉节县人民政府

关于2021年县级财政预算调整方案的报告

（2021年12月在奉节县十七届人大常委会第三十六次会议上）

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托，现将2021年县级财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、县级财政预算调整事由

（一）政府债务转贷收入调整。

截至目前，市级下达我县 2021 年新增债券资金60000万元，其中一般债券25000万元，专项债券35000万元，拟用于交通基础设施项目、教育、医疗卫生、棚户区改造、生态环保、社会事业、保障性安居工程、市政和产业园区基础设施等重点民生工程。根据重庆市财政局关于下达2021年政府再融资债券额度的通知，调减再融资计划5000万元，拟对以上债务转贷收入进行调整。

（二）上年结转调整。

根据《重庆市财政局关于2020年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2021〕25号），一般公共预算上年结转较年初预算增加711万元；政府性基金上年结转较年初预算减少1万元，拟对上年结转予以调整。

（三）调入资金调整。

调入预算稳定调节基金158万元拟用于困难群众救助等社会保障事项，政府性基金增加调入一般公共预算7000万元，拟用于政府债务还本支出5000万元和“三保”支出2000万元。

（四）上级转移支付资金调整。

市级对我县下达的转移支付增加109742万元。一般公共预算转移支付收入增加103357万元，政府性基金预算转移支付收入增加6385万元，拟对相应收入进行调整。

（五）本级收入调整。

根据我县经济发展基础、土地出让等情况，综合考虑拟调减本级税收收入4000万元，调增政府性基金收入23800万元，其中：土地出让收入16800万元，城市基础设施配套费7000万元。

（六）支出计划调整。

根据本级收入、上级转移支付资金、转移支付统筹等情况，拟对相应支出项目进行调整。

二、县级财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经县十七届人大五次会议已审议批准的县级预算。

（一）一般公共预算。

县本级收入预算调整为161000万元，调减4000万元；转移性收入预算调整为685205万元，调增131226万元，主要是上级补助收入调增103357万元、调入预算稳定调节基金158万元、政府性基金调入7000万元、地方政府债券收入调增20000万元、上年结转调增711万元。两项加总后，县级收入预算总计从718979万元调整为846205万元，调增127226万元。

县本级支出预算调整为660011万元，调增77055万元；转移性支出预算调整为186194万元，调增50171万元，主要是补助乡镇支出50171万元。两项加总后，县级支出预算总计从718979万元调整为846205万元，调增127226万元。

（二）政府性基金预算。

县本级收入预算调整为200000万元，调增23800万元；转移性收入预算调整为172086万元，调增41384万元，主要是上级补助收入调增6385万元、地方政府债券收入调增35000万元、上年结转调减1万元。两项加总后，县级收入预算总计从306902万元调整为372086万元，调增65184万元。

县本级支出预算调整为247884万元，调增41982万元；转移性支出预算调整为124202万元，调增23202万元，主要是补助乡镇支出16202万元，调出资金调增7000万元。两项加总后，县级支出预算总计从306902万元调整为372086万元，调增65184万元。

（三）国有资本经营预算。

县本级收入预算10000万元；县本级支出预算5000万元，调出资金5000万元，支出总计10000 万元，维持年初预算不变。

综上，地方财政收入调整为371000万元，调增19800万元；转移性收入调整为857291万元，调增172610万元。两项加总后，县级财政预算总收入从1035881万元调整为1228291万元，调增192410万元。

县级财政支出调整为912895万元，调增119037万元；转移性支出调整为315396万元，调增73373万元，两项加总后，县级财政预算总支出从1035881万元调整为1228291万元，调增192410万元。

主任、各位副主任、各位委员：预计收支规模还将发生变化，具体情况将在明年人代会上再进行报告。调整方案连同以上报告，请审议。

    附件：奉节县2021年财政调整预算报表