中共奉节县委组织部（本级）

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

组织拟订全县党的组织建设工作意见并组织实施；做好全县基层党组织和党员队伍建设的宏观指导和政策研究；加强领导班子和干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设，拟订全县领导班子建设和干部队伍建设的意见和规划，并组织实施；牵头全县干部人事制度改革工作，组织制定有关干部政策并组织实施；组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策，做好干部培育、选拔、管理、使用工作做好全县领导干部人事档案工作的政策研究和业务指导、监督检查，做好县管领导干部和公务员干部人事档案管理工作；做好全县干部教育培训工作，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规政策贯彻执行情况进行监督；做好全县公务员管理工作，抓好全县人才工作；做好全县干部考核评价工作，组织实施全县县管领导班子和领导干部考核评价工作。

（二）单位构成。

县委组织部是全额财政拨款的行政事业单位。下设奉节县党员教育中心、奉节县干部人事档案管理中心、奉节县老干部活动中心和奉节县人才发展中心4个事业参公单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1405.31万元，其中：一般公共预算拨款1405.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加47.76万元，主要是老干部关爱经费及活动经费预算增加23万元；县关心下一代工作委员会工作经费（关工委）增加10万元；老党员生活补贴资金（市级拨付）增加15.08万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1405.31万元，其中：一般公共服务支出1169.36万元，社会保障和就业支出139.99万元，卫生健康支出43.78万元，住房保障支出52.18万元。支出较去年增加47.76万元，主要是基本支出减少41.22万元，项目支出增加88.98万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1405.31万元，一般公共预算财政拨款支出1405.31万元，比2025年增加47.76万元。其中：基本支出797.65万元，比2025年减少41.22万元，主要原因是2025年2名人员退休，3名人员调出县外，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出607.66万元，比2025年增加88.98万元，主要是老干部关爱经费及活动经费预算增加23万元；县关心下一代工作委员会工作经费（关工委）增加10万元；老党员生活补贴资金（市级拨付）增加15.08万元；选调生到村工作补助资金45.74万元。

中共奉节县委组织部（本级）2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.50万元，比2025年增加4.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.50万元，比2025年增加4.5万元，主要原因是2025年预算单位将公用经费综合定额划出6万用于公务用车运行维护费，财政局预算科误以为预算单位重复做公务用车运行维护费经费，将10.50万元公务用车运行维护费收回，导致实际公务用车运行维护费减少，2026年不存在该情况；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费124.52万元，比2025年减少3.81万元，主要是为贯彻落实过紧日子要求，严控机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3.项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款607.66万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：雷长伟  联系电话：023-56557358