中共奉节县委全面深化改革委员会办公室

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹协调、指导推进全县改革工作，协调督促有关方面落实县委深改委研究事项、工作部署和要求；指导协调推进全县数字重庆建设，推动有关工作任务落实；组织开展全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询；协调提出中长期改革规划和年度重点任务推进方案；统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作；组织开展重要改革举措落实情况督察，督促抓好突出问题整改，总结宣传改革经验做法；统筹、协调、督促、检查各乡镇（街道）、各部门改革工作，研究处理有关方面向县委深改委提出的改革事项及相关请示；负责完成县委及县委深改委交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为正科级公益一类全额预算行政单位，2024年机构改革新增机构，2025年机构调整独立核算。下设中共奉节县委全面深化改革委员会办公室（本级）、奉节县数字化城市运行和治理中心两个二级单位，行政编制9名，事业编制26名。

二、部门收支总体情况

部门预算情况（一）收入预算：2026年年初预算数645.23万元，其中：一般公共预算拨款645.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加645.23万元，主要是因为本单位为2025年6月新增独立核算单位，2025年无年初预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数645.23万元，其中：一般公共服务支出495.30万元，社会保障和就业支出85.78万元，卫生健康支出29.21万元，住房保障支出34.95万元。支出较去年增加645.23万元，主要是因为本单位为2025年6月新增独立核算单位，2025年无年初预算。

三、说明

2026年一般公共预算财政拨款收入645.23万元，一般公共预算财政拨款支出645.23万元，比2025年增加645.23万元。其中：基本支出635.23万元，比2025年增加635.23万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2025年增加10万元，由已撤销的原县政府值班职务中心预算项目划转到本单位。

本单位2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算2万元，比2025年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比2025年增加2万元，主要原因是本单位为2025年6月新增独立核算单位；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位暂无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费75.99万元，比2025年增加75.99万元，主要原因为本单位为2025年6月新增独立核算单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费以及其他费用等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：牟迪慧,联系电话：023-56557609