奉节县消防救援大队

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责是承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是我区应急救援的主力军和国家队。依据有关法律法规，奉节县消防救援大队履行下列职责：

1.组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

2.组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。

3.组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.管理消防救援队伍事业单位。

8.完成总队交办的其他任务。

（二）单位构成。本单位为一类预算单位，由大队部本级、竹枝路消防救援站和西部新城消防救援站构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1110.10万元，其中：一般公共预算拨款1110.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加159.64万元，主要是增加市级转移支付消防队站建设项目。

（二）支出预算：2026年年初预算数1110.10万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出34.01万元，卫生健康支出20.41万元，住房保障支出24.03万元，灾害防治及应急管理支出1031.65万元。支出较去年增加159.64万元，主要是基本支出减少38.45万元，项目支出增加198.09万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1110.10万元，一般公共预算财政拨款支出1110.10万元，比2025年增加159.64万元。其中：基本支出435.10万元，比2025年减少38.45万元，主要原因是本年度保障人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出675万元，比2025年增加198.09万元，主要原因是本年度增加市级转移支付消防队站建设项目。

奉节县消防救援大队2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算31.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费31.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费156万元，比2025年减少16万元，主要原因为本年度保障人数减少。主要用于邮电费、电费、物管费、维修（护）费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款675万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张述斌，联系电话：023-56689026。