奉节县人大常委会办公室（本级）2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责县人大常委会机关的综合服务工作。负责统筹协调县人民代表大会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的会务工作。负责统筹协调县人大常委会、县人大各专门委员会组织视察、检查、调研和代表集中学习等重大活动的服务保障工作，配合有关工作机构做好上级人大来奉检查、指导的服务保障和对外接待工作。负责县人大常委会综合性或专题性的调查研究；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作和人大制度理论研究工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理等工作。负责县人大常委会机关人事管理、机构编制工作、离退休人员管理服务、安全保卫等工作。负责县人大常委会机关财务、资产管理、办公设施维修维护、物品采购、车辆调度等后勤保障工作。负责办理与办公室职责有关的代表议案、建议、批评和意见。负责指导机关工会、妇委会的工作；承办县人大常委会党组和机关党组交办的其他工作。承办上级人大及其常委会、县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

（二）单位构成。县人大常委会办公室按县编委深化人大机构改革实施意见（奉节委编发〔2019〕3号）要求，设6个内设机构，即：秘书科、信息文档科、行政科、经济和预算监督科、人大代表联络科、规范性文件备案审查科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1981.16万元，其中：一般公共预算拨款1981.16万元。收入较去年减少25.97万元，主要是一般公共预算拨款减少25.97万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1981.16万元，其中：一般公共服务支出1,469.09万元，社会保障和就业支出336.90万元，卫生健康支出79.88万元，住房保障支出95.29万元。支出较去年减少25.97万元，主要是基本支出减少25.97万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1981.16万元，一般公共预算财政拨款支出1981.16万元，比2024年减少25.97万元。其中：基本支出1545.51万元，比2024年减少25.97万元，主要原因是人员调出；项目支出435.65万元，与2024年相同。

奉节县人大常委会办公室（本级）2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算14万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费1058.94万元，比2024年减少82.29万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款435.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：唐苇  联系电话：56557619