奉节县国家现代农业产业园管理委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

   1．负责宣传和贯彻执行党和国家及重庆市有关现代农业产业园建设和管理的方针、政策和法律、法规、规章。

   2．负责组织编制现代农业产业园发展总体规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

3．负责统筹实施国家级、市级现代农业产业园建设和管理工作。指导县级现代农业产业园建设和管理。

   4．负责推动现代农业产业园农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，推进农业科研和成果转化，引入和培养科技人才， 做好品牌创建和推广。

5．根据县人民政府授权或县级有关部门委托，行使相关行政 管理权。

   6．统筹协调现代农业产业园重点项目建设，协调解决建设中的重大问题。

   7．负责现代农业产业园自然和生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理，协调推进公共服务建设，促进农旅融合发展。

8．负责现代农业产业园安全生产监督管理，制定突发事件应 急预案并组织实施，组织协调应急救援工作。

   9．负责现代农业产业园市场秩序和服务质量的监督管理，维护消费者和经营者的合法权益。

10．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位下设综合部、财务部、规划部、产业部、项目部五个内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数155.91万元，其中：一般公共预算拨款155.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加56.51万元，主要是2024年新调入人员5人，经费拨款增加56.51万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数155.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出19.89万元，卫生健康支出9.41万元，住房保障支出11.2万元，农林水支出115.41万元。支出较去年增加56.51万元，主要是基本支出增加56.51万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入155.91万元，一般公共预算财政拨款支出155.91万元，比2023年增加56.51万元。其中：基本支出155.91万元，比2023年增加56.51万元，主要原因是本单位2024年新调入人员5名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出）；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是2023年本单位新成立，无项目支出。2024年本单位将进行机构改革重组。无项目支出。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位无公车、无因公出国（境）、公务接待费事务，故无“三公”经费。本单位“三公”经费与上年相比金额未发生变化的，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费21.8万元，比上年6.44万元 。主要用于办公费3万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费3万元、工会经费0.66万元、公务接待费1万元、福利费0.83万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出3万元。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。本单位年初不涉及国有资产占有预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘思宇,联系电话：023-56557078