奉节县干部人事档案管理中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

奉节县干部人事档案管理中心主要职责是：做好全县领导干部人事档案工作的政策研究和业务指导、监督检查；做好县管领导干部和公务员干部人事档案管理工作。

（二）单位构成

奉节县干部人事档案管理中心属于财政全额拨款事业单位,现有工作人员3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数52.65万元，其中：一般公共预算拨款52.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加12.11万元，主要是人员调入增加，经费拨款增加12.11万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数52.65万元，其中：一般公共服务支出42.57万元，社会保障和就业支出5.01万元，卫生健康支出2.57万元，住房保障支出2.50万元。支出较去年增加12.11万元，主要是人员调入增加，基本支出增加12.11万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入52.65万元，一般公共预算财政拨款支出52.65万元，比2023年增加12.11万元。其中：基本支出52.65万元，比2023年增加12.11万元，主要原因是人员调入增加，基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出0万元，较2023年持平，主要原因是县财政未批复小专项项目。

奉节县干部人事档案管理中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：雷长伟  联系电话：023-56557358