奉节县科技馆

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担举办常设性和临时性科普展览，组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动，组织面向青少年和公众的科学实验与科技竞赛等实践活动，开展面向公众的科技培训，负责上级或其他单位委托的各种工作任务，承担科技馆日常管理维护工作。

（二）单位构成。

1、机构情况。为县科协管理的公益一类副科级全额拨款事业单位，无内设机构。

2、人员情况。核定奉节县科技馆事业编制4名，其中馆长1名。实有在职人数4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数74.72万元，其中：一般公共预算拨款74.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加30.48万元，主要是新增2名工作人员，经费拨款增加30.48万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数74.72万元，其中：一般公共服务支出59.90万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出7.40万元，卫生健康支出3.72万元，住房保障支出3.70万元。支出较去年增加30.48万元，主要是基本支出增加30.48万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入74.72万元，一般公共预算财政拨款支出74.72万元，比2023年增加30.48万元。其中：基本支出74.72万元，比2023年增加30.48万元，主要原因是新增2名工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是县科技馆2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0.15万元，比2023年减少0.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.15万元，比2023年减少0.03万元，主要原因是开展科普宣传活动；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：谭燕萍,联系电话：023-56557860