奉节县科学技术协会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。引导广大科技工作者不断增强道路自信、理论自信、制度自信，坚定不移听党话、跟党走，增强科协工作的政治性、科协组织的先进性和群众性。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担团结引领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务，引导科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作，政治上重视、工作上支持、生活上关心，引导广大科技工作者积极践行社会主义核心价值观。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求，指导全县各级科协按照《中国科学技术协会章程》和科协代表大会的决议，开展科协工作。

4.围绕中心服务大局。围绕县委、县政府中心任务和工作大局，团结带领广大科技工作者勇担创新发展主力军重任，充分发挥创新作为引领发展第一动力和人才作为支撑发展第一资源的作用。积极拓展社会服务职能，稳妥有序承接政府转移职能，主动参与社会治理创新，积极参与政治协商。牵头完成提升公民科学素质的目标任务。

5.突出科协工作职责和工作主阵地。以科技工作者为主要工作对象，强化学会主体地位，以基地、协会、园区、企业、社区和学校等为主阵地，加强对新经济组织、网络等新领域的组织覆盖、工作覆盖。

6.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织广大科技工作者参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。

7.研究指导科协自身改革和建设。

8.承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

奉节县科学技术协会为一级预算单位，单位类型为行政类事业单位，执行政府会计准则制度。根据上述职责，依据奉节委编委函〔2024〕62号文件，内设综合部和创新普及部两个科室，核定参公编制8人，实有人数6人；有一个下属单位：县科技馆，核定事业编制4名，其中馆长1名，本年度实有在职人数4名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计952.39万元，支出总计952.39万元。收、支与2023年度相比，增加22.66万元，增长2.4%，主要原因是科技馆免费开放中央补助资金项目取消，新增奉节县科普基地建设项目。

2.收入情况。2024年度收入合计952.39万元，与2023年度相比，增加22.66万元，增长2.4%，主要原因是科技馆免费开放中央补助资金项目取消，新增奉节县科普基地建设项目。其中：财政拨款收入952.39万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计952.39万元，与2023年度相比，增加22.66万元，增长2.4%，主要原因是科技馆免费开放中央补助资金项目取消，新增奉节县科普基地建设项目。其中：基本支出303.6万元，占31.9%；项目支出648.78万元，占68.1%；经营支出万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计952.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加22.66万元，增长2.4%。主要原因是科技馆免费开放中央补助资金项目取消，新增奉节县科普基地建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入952.39万元，与2023年度相比，增加22.66万元，增长2.4%。主要原因是科技馆免费开放中央补助资金项目取消，新增奉节县科普基地建设项目。较年初预算数增加651.85万元，增长216.9%。主要原因是奉节县科普基地建设项目447.78万元（奉节财农〔2023〕99号）、2024年“基层科普行动计划”专项资金20万元（奉节财行〔2024〕68号）、第七届公民科学素质大赛活动经费16万元（奉节财行〔2024〕147号）、基层科普行动计划（县科技馆奖补）140万元（奉节财行〔2023〕157号、渝财教〔2023〕119号）。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出952.39万元，与2023年度相比，增加22.66万元，增长2.4%。主要原因是科技馆免费开放中央补助资金项目取消，新增奉节县科普基地建设项目。较年初预算数增加651.85万元，增长216.9%。主要原因是奉节县科普基地建设项目447.78万元（奉节财农〔2023〕99号）、2024年“基层科普行动计划”专项资金20万元（奉节财行〔2024〕68号）、第七届公民科学素质大赛活动经费16万元（奉节财行〔2024〕147号）、基层科普行动计划（县科技馆奖补）140万元（奉节财行〔2023〕157号、渝财教〔2023〕119号）。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出387.3万元，占40.7%，较年初预算数增加175.72万元，增长83.1%，主要原因是2024年“基层科普行动计划”专项资金20万元，第七届公民科学素质大赛活动经费16万元，基层科普行动计划（县科技馆奖补）140万元。

（2）社会保障和就业支出85.02万元，占8.9%，较年初预算数增加26.43万元，增长45.1%，主要原因是退休职工王凤鸣同志逝世后一次性抚恤金和丧葬费，2024年事业在职人员超额绩效额度纳入养老保险缴费基数。

（3）卫生健康支出14.19万元，占1.5%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（4）农林水支出447.78万元，占47.0%，较年初预算数增加447.78万元，增长100.0%，主要原因是新增奉节县科普基地建设项目。

（5）住房保障支出18.1万元，占1.9%，较年初预算数增加1.92万元，增长11.9%，主要原因是预算调剂。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出303.6万元。其中：人员经费272.33万元，与2023年度相比，增加11.69万元，增长4.5%，主要原因是退休职工王凤鸣同志逝世后一次性抚恤金和丧葬费。人员经费用途主要包括工资性支出、养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费31.28万元，与2023年度相比，减少38.81万元，下降55.4%，主要原因是单位存在职工退休，人均公用经费预算标准降低了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少0.2万元，下降44.4%，较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守“三公”经费支出范围和厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门未购置公务车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无公务车。

公务接待费0.25万元，主要用于接待比邻县科协来奉工作学习交流及考察县科技馆建设工作。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降44.4%，较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守“三公”经费支出范围和厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.5元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.59万元，与2023年度相比，减少1.31万元，下降33.6%，主要原因是本着节俭原则，能减则减，可开可不开的会议，坚持不召开。本年度培训费支出11.51万元，与2023年度相比，减少15.31万元，下降57.1%，主要原因是机关本级本年度开展项目减少，县科技馆内部装修，培训支出费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出22.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费支出）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少41.78万元，下降65.1%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少会议次数，精减培训规模，从严控制“三公”经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额416.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.8万元。授予中小企业合同金额416.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额416.8万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于奉节县科普基地建设项目设备采购。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金648.78万元，部门整体绩效自评表与项目支出绩效自评表（详见附件）。

（二）部门绩效评价情况

无。

（三）财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谢南香   023-56557860