重庆市奉节县供销合作社联合社2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；起草供销合作社事业有关文件。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

4.指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产进行指导监督管理。

6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

7.负责全县烟花爆竹统一归口经营管理和业务指导工作，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

奉节县供销合作社联合社内设办公室、业务发展科、资产财审科、政工纪监科、烟花爆竹安全管理科、监事会等六个职能科室。现有职工14人，其中机关10人，事业4人，单位负担遗嘱人员4人，现有退休人员38人。

（三）单位构成

无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1165.78万元，支出总计1165.78万元。收支较上年决算数增加105.88万元，增长10.0%，主要原因是2个项目支出经费增加，废弃农膜肥料包装物回收利用项目和羊市镇脐橙示范园建设项目。

2.收入情况。2023年度收入合计1165.78万元，较上年决算数增加105.88万元，增长10.0%，主要原因是2个项目支出经费增加，废弃农膜肥料包装物回收利用项目和羊市镇脐橙示范园建设项目。其中：财政拨款收入1165.78万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1165.78万元，较上年决算数增加105.88万元，增长10.0%，主要原因是2个项目支出经费增加，废弃农膜肥料包装物回收利用项目和羊市镇脐橙示范园建设项目。其中：基本支出535.73万元，占46.0%；项目支出630.05万元，占54.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1165.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加105.88万元，增长10.0%。主要原因是2个项目支出经费增加，废弃农膜肥料包装物回收利用项目和羊市镇脐橙示范园建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1165.78万元，较上年决算数增加105.88万元，增长10.0%。主要原因是2个项目支出经费增加，废弃农膜肥料包装物回收利用项目和羊市镇脐橙示范园建设项目。较年初预算数增加651.75万元，增长126.8%。主要原因是2个项目支出经费增加，废弃农膜肥料包装物回收利用项目和羊市镇脐橙示范园建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1165.78万元，较上年决算数增加105.88万元，增长10.0%。主要原因是2个项目支出经费增加，废弃农膜肥料包装物回收利用项目和羊市镇脐橙示范园建设项目。较年初预算数增加651.75万元，增长126.8%。主要原因是2个项目支出经费增加，废弃农膜肥料包装物回收利用项目和羊市镇脐橙示范园建设项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出197.48万元，占16.9%，较年初预算数增加45.82万元，增长30.1%，主要原因是人员调动。

（2）卫生健康支出15.71万元，占1.4%，较年初预算数减少2.15万元，下降12.0%，主要原因是人员减少。

（3）节能环保支出330.26万元，占28.3%，较年初预算数增加330.26万元，增长100.0%，主要原因是项目支出费用增加。

（4）农林水支出299.79万元，占25.7%，较年初预算数增加299.79万元，增长100.0%，主要原因是项目支出费用增加。

（5）商业服务业等支出298.75万元，占25.6%，较年初预算数减少15.89万元，下降5.1%，主要原因是人员减少。

（6）住房保障支出23.79万元，占2.0%，较年初预算数减少6.08万元，下降20.4%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出535.73万元。其中：人员经费485.02万元，较上年决算数减少48.70万元，下降9.1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费50.71万元，较上年决算数减少13.98万元，下降21.6%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生此支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生此支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年未发生此支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未发生此支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生此支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本年未发生此支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务车辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要是本年未发生此支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未发生此支出。较上年支出数无增减，主要原因是.本年未发生此支出。

公务接待费0.00万元，主要是本年未发生此支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生此支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生此支出。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是2023年因召开脐橙示范园会议增多，会议次数增加。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加0.04万元，增长2.0%，主要原因是我单位注重加强单位人员的专业能力导致培训增加。  

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出50.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少13.98万元，下降21.6%，主要原因是人员减少，公用经费减少 。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额86.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.75万元。授予中小企业合同金额86.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额86.75万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购废弃农膜回收及包装物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金689.05万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件

2.绩效自评报告或案例。

见附件

3.关于绩效自评结果的说明。

根据自评结果，本年涉及项目已完成预期目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：苏国庆    023-56550770