中国共产党奉节县委员会办公室（本级）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委办公室是负责协助县委领导处理县委日常工作的办事机构，是县委的综合部门，负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。主要职责是围绕党的中心工作，协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全市的贯彻落实；按照县委要求，督促检查中央重大决策、决定，中央领导指示、批示和工作部署在本县各乡镇（街道）、县级各部门贯彻落实情况，承办中央、市委和县委领导批示、交办事项的督办落实；负责县委全会、县委常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作；负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作；负责县委办公厅机关的后勤管理和安全保卫工作。

（二）机构设置

中共奉节县委办公室属行政单位，内设14个科室。对外保留奉节县国家保密局、奉节县密码管理局、奉节县档案局牌子。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1837.26万元，支出总计1837.26万元。收支较上年决算数减少655.14万元，下降26.3%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1837.26万元，较上年决算数减少655.14万元，下降26.3%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入1837.26万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1837.26万元，较上年决算数减少655.14万元，下降26.3%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出883.87万元，占48.1%；项目支出953.39万元，占51.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1837.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少655.14万元，下降26.3%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1837.26万元，较上年决算数减少655.14万元，下降26.3%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加657.17万元，增长55.7%。主要原因是安可项目未纳入年初预算，追加专项。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1837.26万元，较上年决算数减少655.14万元，下降26.3%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加657.17万元，增长55.7%。主要原因是安可项目未纳入年初预算，追加专项。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1307.03万元，占71.1%，较年初预算数增加372.71万元，增长39.9%，主要原因是便民手册等项目未纳入年初预算，追加专项。

（2）科学技术支出288.54万元，占15.7%，较年初预算数增加288.54万元，增长100.0%，主要原因是安可项目未纳入年初预算，追加专项。

（3）社会保障和就业支出159.01万元，占8.7%，较年初预算数增加3.48万元，增长2.2%，主要原因是调进调出人员变动。

（4）卫生健康支出31.48万元，占1.7%，较年初预算数减少2.15万元，下降6.4%，主要原因是调进调出人员变动。

（5）住房保障支出51.2万元，占2.8%，较年初预算数减少5.42万元，下降9.6%，主要原因是调进调出人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出883.87万元。其中：人员经费696.09万元，较上年决算数减少59.91万元，下降7.9%，主要原因是人员调动、退休结算、安可项目减少。人员经费用途主要包括工资性支出、养老保险、医疗保险、公积金等。公用经费187.77万元，较上年决算数增加47.25万元，增长33.6%，主要原因是新增人员公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.97万元，较年初预算数减少5.43万元，下降24.2%，主要原因是严格遵守“三公”经费支出范围和厉行节约。较上年支出数减少0.08万元，下降0.5%，主要原因是严格遵守“三公”经费支出范围和厉行节约。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2022年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2022年未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费15.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督察检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.5%，主要原因是严格落实年初预算。较上年支出数减少0.08万元，下降0.5%，主要原因是严格执行公务车辆管理规定，压减支出。

公务接待费1.05万元，主要用于接待国内其他部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.35万元，下降83.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因是与上年支出数持平。

（三）、“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待7批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费145.54元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出79.42万元，较上年决算数减少4.04万元，下降4.8%，主要原因是厉行节约严格支出。本年度培训费支出19.88万元，较上年决算数增加16.10万元，增长425.9%，主要原因是必须的培训事项增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出187.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加47.25万元，增长33.6%，主要原因是新进人员调动增加的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金1477.91万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

具体见附件2、3。

2.绩效自评报告。

具体见附件4、5。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，所涉项目达到了项目预期。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

牟迪慧   023-56557392

附件：1. 中国共产党奉节县委员会办公室（本级）决算公开报表

2．电子政务办公平台运维项目绩效目标自评表

3．《2023年便民服务手册》项目绩效目标自评表

4．电子政务办公平台运维项目支出自评报告

5．《2023年便民服务手册》资金项目支出自评报告