重庆市奉节县党政信息中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县党政信息中心为中共奉节县委办公室管理的全额预算事业单位，机构类别为公益一类。

宗旨：为党政机关提供公文、信息传输平台及网络技术服务。

主要职责任务：

1. 党政机关信息网络的建设、维护。

2. 公文、电子邮件传输处理。

3. 服务器托管，虚拟主机、网络安全管理。

4. 设备维修，网络培训。

5. 承办县委办交办的其他事项。

（二）机构设置

奉节县党政信息中心为重庆市中国共产党奉节县委员会办公室所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照 政府会计准则制度 会计制度填报决算数据，编制人数13人，实有在职在编13人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计272.33万元，支出总计272.33万元。收支较上年决算数增加40.75万元，增长17.6%，主要原因是新调入3名职工。

2.收入情况。2023年度收入合计272.33万元，较上年决算数增加40.75万元，增长17.6%，主要原因是新调入3名职工。其中：财政拨款收入272.33万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计272.33万元，较上年决算数增加40.75万元，增长17.6%，主要原因是新调入3名职工。其中：基本支出272.33万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计272.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加40.75万元，增长17.6%。主要原因是新调入3名职工。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入272.33万元，较上年决算数增加40.75万元，增长17.6%。主要原因是新调入3名职工。较年初预算数增加46.07万元，增长20.3%。主要原因是新调入3名职工人员经费和公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出272.33万元，较上年决算数增加40.75万元，增长17.6%。主要原因是新调入3名职工。较年初预算数增加46.07万元，增长20.3%。主要原因是新调入3名职工人员经费和公用经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格执行预算，无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出226.79万元，占83.3%，较年初预算数增加56.63万元，增长33.3%，主要原因是新调入人员经费。

（2）社会保障和就业支出23.56万元，占8.6%，较年初预算数减少6.05万元，下降20.4%，主要原因是人员经费定额减少。

（3）卫生健康支出10.51万元，占3.9%，较年初预算数增加0.81万元，增长8.4%，主要原因是人员经费定额减少。

（4）住房保障支出11.46万元，占4.2%，较年初预算数减少5.33万元，下降31.7%，主要原因是人员经费定额减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出272.33万元。

其中：人员经费232.9万元，较上年决算数增加53.44万元，增长29.8%，主要原因是新调入人员经费。人员经费用途主要包括工资支出和五险一金等支出。公用经费39.43万元，较上年决算数减少12.69万元，下降24.3%，主要原因实事求是人员经费定额减少。公用经费用途主要包括机关运转的办公费、水电费、差旅费、培训费和会议费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为下设单位，无因公出国，且公务接待、公务车购置运行都在本级。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0万元，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务接待费0万元，较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.18万元，较上年决算数减少1.98万元，下降38.37%，主要原因是严格落实精文减会，厉行节约控制支出。本年度培训费支出1.3万元，较上年决算数增加0.31万元，增长31.31%，主要原因是实际工作需要。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位为二级预算单位，部门整体绩效自评由县委办公室本级完成，本单位无项目。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

本单位为二级预算单位，部门整体绩效自评表由县委办公室本级完成，本单位无项目。

2.绩效自评报告或案例。

本单位为二级预算单位，部门整体绩效自评报告由县委办公室本级，本单位无项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位为二级预算单位，部门整体绩效自评结果说明由县委办公室本级，本单位无项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

牟迪慧   023-56557392

附件：1. 奉节县党政信息中心决算公开报表