重庆市中共奉节县委机构编制委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行中央、重庆市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订全县机构编制管理办法并组织实施，统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案，审核县委各部委、县政府各部门和乡镇（街道）机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 协调县级党政机关之间的职能配置、职责分工及调整，协调县级部门与乡镇（街道）间的事权划分。

4. 审核县级党政机关的内设机构、人员编制和领导职数，审核县人大、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数，审核乡镇（街道）综合办事机构（内设机构）、人员编制和领导职数。

5. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核或按规定审批事业单位的机构编制。负责全县事业单位登记管理工作。

6. 监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

7. 开展行政管理体制和机构改革以及机构编制管理理论学习和研究，负责全县机构编制实名制管理和信息工作。

8. 承担县委机构编制委员会日常工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 综合科。负责文电、会务、机要保密、档案等机关日常运转工作；负责机关党建、考核、组织人事管理、干部学习培训、作风建设和群团工作；负责宣传、信息、政务公开工作；负责组织协调县委、县政府安排的中心工作；负责政务值班及值班信息的处置和报送工作；负责机关财务和国有资产管理、后勤服务、公务接待工作；负责机关安全和社会治安综合治理工作。

2. 机构编制科（督查科）。负责起草行政管理体制和机构改革、事业单位分类改革以及机构编制管理的政策、措施；负责机构编制日常管理，具体办理机构编制审核、审批事项；负责机构编制实名制管理和统计工作；负责机构编制监督检查、事业单位登记的监管工作，负责机构编制信访和违法违规调查处理工作；负责机构编制信息宣传、调查研究工作；负责中文“政务”、“公益”域名注册管理等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计241.5万元，支出总计241.5万元。收支较上年决算数增加17.15万元，增长7.6%，主要原因是一是开展机构编制管理评估、核查、调研等工作，承办渝东北片区座谈会，公用经费增加；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加；三是人员增资；四是社保基数增加。

2. 收入情况。2022年度收入合计241.5万元，较上年决算数增加17.15万元，增长7.6%，主要原因一是开展机构编制管理评估、核查、调研等工作，承办渝东北片区座谈会，公用经费增加；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加；三是人员增资；四是社保基数增加。其中：财政拨款收入241.5万元，占100.0%。

3. 支出情况。2022年度支出合计241.5万元，较上年决算增加17.15万元，增长7.6%，主要原因一是开展机构编制管理评估、核查、调研等工作，承办渝东北片区座谈会，公用经费增加；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加；三是人员增资；四是社保基数增加。其中：基本支出223.29万元，占92.5%；项目支出18.21万元，占7.5%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计241.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17.15万元，增长7.6%。主要原因一是开展机构编制管理评估、核查、调研等工作，承办渝东北片区座谈会，公用经费增加；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加；三是人员增资；四是社保基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入241.5万元，较上年决算数增加17.15万元，增长7.6%。主要原因一是开展机构编制管理评估、核查、调研等工作，承办渝东北片区座谈会，公用经费增加；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加；三是人员增资；四是社保基数增加。较年初预算数增加52.37万元，增长27.7%。主要原因一是开展机构编制管理评估、核查、调研等工作，承办渝东北片区座谈会，公用经费增加；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加；三是人员增资；四是社保基数增加。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出241.5万元，较上年决算数增加17.15万元，增长7.6%。主要原因一是开展机构编制管理评估、核查、调研等工作，承办渝东北片区座谈会，公用经费增加；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加；三是人员增资；四是社保基数增加。较年初预算数增加52.37万元，增长27.7%。主要原因一是开展机构编制管理评估、核查、调研等工作，承办渝东北片区座谈会，公用经费增加；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加；三是人员增资；四是社保基数增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出206.08万元，占85.3%，较年初预算数增加52.37万元，增长34.1%，主要原因是开展机构编制管理评估、核查等工作，承办渝东北片区座谈会，公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出17.73万元，占7.3%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出8.83万元，占3.7%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出8.86万元，占3.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.29万元。其中：人员经费177.89万元，较上年决算数减少7.36万元，下降4.0%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、伙食费、对个人和家庭的补助等费用。公用经费45.4万元，较上年决算数增加19.3万元，增长73.9%，主要原因是开展机构编制管理评估、核查、调研等工作，承办渝东北片区座谈会等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、通讯费、差旅费、会议费、日常维护费、培训费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、其他交通费、垃圾处理费以及其他费用。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少0.29万元，下降72.5%，主要原因是严格执行预算要求，经费控制在预算内。较上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。较上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费0万元。较上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费0万元。较上年支出数相比，基本持平。

公务接待费0.11万元，主要用于接待市委编办及其他区县工作人员。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降72.5%，主要原因是严格执行预算要求，经费控制在预算内。较上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费37.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.89万元，较上年决算数增加0.56万元，增长169.7%，主要原因是承办渝东北片区机构编制管理评估座谈会。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长%，主要原因是举办全县机构编制工作培训会。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出45.4万元，主要用于开支办公费、印刷费、通讯费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、垃圾处理费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加19.3万元，增长73.9%，主要原因是开展机构编制管理评估、核查、调研等工作，承办渝东北片区座谈会，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金214.5万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门整体支出绩效自评表见附件2。

项目支出预算绩效目标自评表见附件3。

2. 关于绩效自评结果的说明

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘小雨  023-56557293。