一、单位基本情况

（一）职能职责。

竹园镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。    

1.综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

（3）人大工作办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

（4）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

（5）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

（6）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（7）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

（8）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（9）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（10）乡村振兴办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位

（1）农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

（2）文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

（4）退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（5）综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

（6）特色产业发展中心。将农业服务中心承担的中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

（二）单位构成。

竹园镇编制人数81名，其中：行政编制40名，事业编制41名。政府内设党政办、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办、应急管理办公室、乡村振兴办公室、农业服务中心、特色产业发展中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队共16个站所室。具体负责日常业务的办理。

本单位属于财政补助的一级行政单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2322.94万元，其中：一般公共预算拨款2322.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加37.76万元，主要是人员工资调整、机关人员变动造成人员经费增加及项目经费增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出主要用于村(社区）在职人员生活补助，遗属人员生活补助，保障村(社区）正常运转的各项商品服务支出，人大活动的正常运转的各项商品服务支出，部门行政管理的正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2023年年初预算数2322.94万元，其中：一般公共服务支出780.23万元，社会保障和就业支出386.80万元，卫生健康支出68.62万元，农林水支出971.60万元，住房保障支出115.70万元。支出较去年增加37.76万元，主要是基本支出增加150.34万元，项目支出减少112.59万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2322.94万元，一般公共预算财政拨款支出2322.94万元，比2022年增加37.76万元。其中：基本支出1909.64万元，比2022年增加150.34万元，主要原因是将乡镇行政管理费、煤安员及安全协管员补助、乡镇人大代表活动经费、遗属补助等纳入基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出413.29万元，比2022年减少112.59万元，主要原因是村（社区）干部补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、城市社区专职干部社会保险补贴纳入项目支出，将乡镇行政管理费、煤安员及安全协管员补助、乡镇人大代表活动经费、遗属补助等纳入基本支出，主要用于村(社区）在职人员生活补助，保障村(社区）正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

奉节县竹园镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算19.00万元，比2022年减少12.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国情况；公务接待费7万元，比2022年减少12.5万元，主要原因是机关食堂用餐，接待减少；公务用车运行维护费12万元，与上年持平，主要原因是本单位纳入预算车辆数量无变化；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是本单位无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费285.53万元，比上年减少8.09万元，主要原因为人员人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款413.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆、清洁垃圾用车6辆，其中纳入编制车辆共3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，本单位无新购车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：黄帮梅,联系电话：023-56623666

附件：1.奉节县竹园镇人民政府2023年部门预算公开表

2.奉节县竹园镇人民政府2023年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表

3.村（社区）办公经费、服务群众经费、城市社区专职干部养老保险补

  贴、干部补贴绩效目标申报表（4个）