奉节县
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重庆市奉节县竹园镇人民政府
2023年度部门决算情况说明
（一）职能职责
本单位共10个内设机构：党政办、人大办、财政办、规划和建设管理环保办、党建办、应急办、民政和社会事务办、平安建设办、经济发展办、乡村振兴办；共6个事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。
（二）机构设置
1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。
2.党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。
3.人大工作办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。
4.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。
5.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。
6.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。
8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
10.乡村振兴办公室。主要负责落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治等工作。
11.农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。
12.文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。
13.劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。
14.退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
15.综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。
16.特色产业发展中心。将农业服务中心承担的中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县竹园镇人民政府（本级）、奉节县竹园镇农业服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计5834.63万元，支出总计5834.63万元。收支较上年决算数增加304.51万元，增长5.5%，主要原因是社会保障和就业收支科目较上年增加了1065.2万元，农林水收支科目较上年减少了952.74万元，其他收支科目较去年波动幅度较小。
2.收入情况。2023年度收入合计5834.63万元，较上年决算数增加304.51万元，增长5.5%，主要原因是社会保障和就业收入科目较上年增加了1065.2万元，农林水收入科目较上年减少了952.74万元，其它收入科目较去年波动幅度较小。其中：财政拨款收入5834.63万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计5834.63万元，较上年决算数增加304.51万元，增长5.5%，主要原因是社会保障和就业支出科目较上年增加了1065.2万元，农林水支出科目较上年减少了952.74万元，其他支出科目较去年波动幅度较小。其中：基本支出2543.14万元，占43.6%；项目支出3291.49万元，占56.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5834.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加304.51万元，增长5.5%。主要原因是社会保障和就业收支科目较上年增加了1065.2万元，农林水收支科目较上年减少了952.74万元，其他收支科目较去年波动幅度较小。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5738.63万元，较上年决算数增加208.51万元，增长3.8%。主要原因是社会保障和就业收入科目较上年增加了1065.2万元，农林水收入科目较上年减少了952.74万元，其他收入科目较去年波动幅度较小。较年初预算数增加3415.69万元，增长147.0%。主要原因是年初无项目预算、人员的调进调出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5738.63万元，较上年决算数增加208.51万元，增长3.8%。主要原因是社会保障和就业支出科目较上年增加了1065.2万元，农林水支出科目较上年减少了952.74万元，其他支出科目较去年波动幅度较小。较年初预算数增加3415.69万元，增长147.0%。主要原因是年初无项目预算、人员的调进调出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是县财政局根据相关规定，对当年收支实行零结转，统一收回。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出886.02万元，占15.4%，较年初预算数增加105.79万元，增长13.6%，主要原因是年中人员调动和工资福利调标增加人员经费、追加发放了基础绩效奖。
（2）社会保障和就业支出1726.15万元，占30.1%，较年初预算数增加1339.35万元，增长346.3%，主要原因是人员的调进调出、死亡抚恤金、离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难救助年初未预算。
（3）卫生健康支出67.4万元，占1.2%，较年初预算数减少1.22万元，下降1.8%，主要原因是疫情防控经费的减少。
（4）节能环保支出608.67万元，占10.6%，较年初预算数增加608.67万元，增长100.0%，主要原因是竹园镇河坝坪煤矿转产扶持项目、中央工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金（竹园镇沙包煤矿），两个煤矿转产资金项目年初未预算；2019年退耕还林资金项目年初未预算。
（5）农林水支出2310.9万元，占40.3%，较年初预算数增加1339.3万元，增长137.8%，主要原因是衔接资金项目、整合资金项目和生产发展、改厕、返乡创业园等项目资金年初未预算。
（6）住房保障支出90.69万元，占1.6%，较年初预算数减少25.01万元，下降21.6%，主要原因是人员的调进调出。
（7）灾害防治及应急管理支出48.8万元，占0.9%，较年初预算数增加48.8万元，增长100.0%，主要原因是乡镇专职及其他形式消防队经费、自然灾害救灾资金、因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金、自然灾害生活救助资金项目年初未预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2543.14万元。其中：人员经费2095.74万元，较上年决算数增加218.79万元，增长11.7%，主要原因是工资福利支出中绩效工资增加。人员经费用途主要包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费447.4万元，较上年决算数减少83.27万元，下降15.7%，主要原因是办公费的减少，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会福利费、车辆维修费和维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入96万元，较上年决算数增加96万元，增长100.0%，主要原因是耕地保护工作经费项目年初无预算。本年支出96万元，较上年决算数增加96万元，增长100.0%，主要原因是耕地保护工作经费项目年初无预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.55万元，较年初预算数减少6.45万元，下降34.0%，主要原因是公务车维护费减少。较上年支出数减少4.85万元，下降27.9%，主要原因是公务车维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出；本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费9.07万元，主要用于公务车保险、维修维护、加油费等，费用支出较年初预算数减少2.93万元，下降24.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.33万元，下降12.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费3.48万元，主要用于精神病人接送、村民前来咨询办事、村干部开会支出等。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降50.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少3.52万元，下降50.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待305批次795人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费43.81元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.2万元，较上年决算数减少3.88万元，下降54.8%，主要原因是降低开会成本、简化开会流程、提高开会办事效率、节约开支。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少3.99万元，下降100.0%，主要原因是节约开支、小部分在办公费中列支。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出363.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、食堂费、场镇运行等运转类费用，机关运行经费较上年支出数减少39.39万元，下降9.8%，主要原因是在办公费、场镇运行中节约开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和47个项目开展了绩效自评，涉及资金6199.58万元。
（二）绩效自评结果
1.2023年度部门整体绩效自评表
见附件。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位均完成了年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邹登辉 023-56623666
附件：
