奉节县竹园镇人民政府 

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

竹园镇党委、政府设置党政综合办事机构10个,事业单位6个。    

1.综合办事机构

(1)党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

(2)党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

(3)人大工作办公室。主要负责人大主席团日常工作,联系并组织人大代表开展活动等职责。

(4)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

(5)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

(6)平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(7)规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

(8)财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

(9)应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

(10)扶贫办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测,统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

推进行政执法改革,组建综合行政执法办公室,集中行使依法授权或委托的行政执法权。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位

(1)农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合,重新组建农业服务中心,主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

(2)文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心,主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

(3)劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所,主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

(4)退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

(5)综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责,以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合,组建综合行政执法大队,与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

(6)特色产业发展中心。将农业服务中心承担的中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务,综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合,组建特色产业发展中心,主要承担中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

(二)机构设置

竹园镇编制人数81名,其中:行政编制33名,事业编制41名。实际在职人数74人。其中行政在职人员33人,事业在职人员41人。政府内设党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室、农服中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心共16个站所室。具体负责日常业务的办理。

(三)单位构成

本单位属于财政补助的一级行政单位。

(四)机构改革情况

本单位涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:

一是机构改革情况。我镇已优化完善机构设置,并以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”,按照县委统一部署要求,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥党委的领导核心作用,着力改革机构设置,优化职能配置,理顺职责关系,深化转职能、转方式、转作风,提高效率效能,构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层管理服务体制机制,努力推动经济社会全面协调可持续发展。

二是财政财务调整情况。我单位严格按照相关要求进行预算调整,调整主要原因是人员变动、工资调整以及临时性专项任务增加所致。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4858.85万元,支出总计4858.85万元。收入较上年决算数减少1887.9万元、下降27.98%,主要原因是扶贫项目支出减少以及人员的调进调出。支出较上年决算数减少2767.83万元、下降36.29%,主要原因是扶贫项目支出减少以及人员的调进调出。

2.收入情况。2020年度收入合计4858.85万元,较上年决算数减少1887.9万元、下降27.98%,主要原因是扶贫项目支出减少以及人员的调进调出。其中:财政拨款收入4858.85万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4858.85万元,较上年决算数减少2767.83万元、下降36.29%,主要原因是扶贫项目支出减少以及人员的调进调出。其中:基本支出2368.04万元,占48.74%;项目支出2490.82万元,占51.26%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平,主要原因是县财政局根据相关规定,对当年收支实行零结转,统一收回。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4858.85万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1887.9万元、2767.83万元,下降27.98%、下降36.29%。主要原因是扶贫项目支出减少以及人员的调进调出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4858.85万元,较上年决算数减少1887.9万元、下降27.98%,主要原因是扶贫项目支出减少以及人员的调进调出。较年初预算数增加2677.25万元,增长55.10%。主要原因是年初无项目预算、人员的调进调出。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4858.85万元,较上年决算数减少2767.83万元、下降36.29%,主要原因是扶贫项目支出减少以及人员的调进调出。较年初预算数增加2677.25万元,增长55.10%。主要原因是年初无项目预算、人员的调进调出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平,主要原因县财政局根据相关规定,对当年收支实行零结转,统一收回。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出713.39万元,占14.68%,较年初预算数增加61.22万元,增长8.58%,主要原因是2019年目标绩效结算、信访干部岗位津贴、党龄40年以上老党员生活补贴、农村道路交通安全劝导站经费、党组织活动经费。

(2)公共安全支出7.56万元,占0.16%,较年初预算数增加7.56万元,增长100%,主要原因是多了专职调解员经费。

(3)文化旅游体育与传媒支出58.32万元,占1.20%,较年初预算数减少0.48万元,下降0.82%,主要原因是人员调出。

(4)社会保障与就业支出574.16万元,占11.82%,较年初预算数增加110.66万元,增长19.27%,主要原因是张昌德一次性抚恤金和丧葬费、义务兵奖励资金、解三难资金、一至四级尘肺病困难救助。

(5)卫生健康支出139.12万元,占2.86%,较年初预算数增加52.40万元,增长37.67%,主要原因是新冠肺炎疫情防控一线城乡社区工作者工作补助。

(6)节能环保支出1025.32万元,占21.10%,较年初预算数增加1025.32万元,增长100%,主要原因是退耕还林、煤矿转产扶持、农村改厕等项目资金支出多。

(7)城乡社区支出136.96万元,占2.82%,较年初预算数增加47.22万元,增长34.47%,主要原因是人居环境整治等项目资金支出多。

(8)农林水支出2055.06万元,占42.30%,较年初预算数增加1297.68万元,增长63.15%,主要原因是扶贫项目、生产发展等项目资金支出多。

(9)交通运输支出27.83万元,占0.57%,较年初预算数增加27.83万元,增长100%,主要原因是公路养护费等项目资金支出多。

(10)住房保障支出85.44万元,占1.76%,较年初预算数增加12.15万元,增长14.22%,主要原因是危房改造项目资金支出多。

(11)灾害防治及应急管理支出35.69万元,占0.73%,较年初预算数增加35.69万元,增长100%,主要原因是冬春救助等项目资金支出多。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2368.04万元。其中:人员经费1934.51万元,较上年决算数减少389.24万元,下降16.75%,主要原因是人员的调进调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费433.53万元,较上年决算数增加79.58万元,增长22.48%,主要原因是疫情。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.40万元,较年初预算数减少2万元,下降11.49%,主要原因是公务车维护费减少。较上年支出数减少0.95万元,下降0.05%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,全年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国(境)费用及公务车购置费支出。

公务用车运行维护费10.40万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.6万元,下降15.38%,主要原因是公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.55万元,下降0.53%,主要原因是公车运行维护成本减少。

公务接待费7万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.4万元,下降0.06%,主要原因是接待减少。较上年支出数减少0.4万元,下降0.06%,主要原因是接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)、公务用车购置,公务车保有量为3辆;国内公务接待152批次608人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费115.13元,车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出144.63万元,机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少7.62万元,下降0.05%,主要原因是增加使用无纸化办公频率、规范用电标准、清理网络、制定节约措施。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.08万元,较上年决算数减少0.37万元,下降0.05%,主要原因是会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.99万元,较上年决算数减少0.21万元,下降0.05%,主要原因是培训人数减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,特种专业技术用车主要是用于环卫车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额144.44万元,其中:政府采购货物支出144.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额144.44万元,占政府采购支出总额的144.44%,其中:授予小微企业合同金额144.44万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购竹园镇丰竹村蚕桑设备购买。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对71个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评71项,涉及资金3386.01万元;从评价情况来看,本单位在项目实施过程中符合国家政策需求,目标明确,组织管理到位,执行项目有力,资金管理规范,扶贫资金专款专用,信息传播充分,为扶贫对象建立了相关档案,达到了一定的扶贫效益和成果,各大指标基本符合绩效评价的相关内容和指标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件2 2019年“厕所革命”农村改厕奖补资金绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

见附件3 关于2019年“厕所革命”农村改厕奖补资金民政办自评报告

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56623666