竹园镇人民政府关于2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、落实方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;稳定农村基本经济制度;加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、发展农村经济。制定并实施乡镇区域内的农业、工业、服务业和小城镇发展规划;为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境;为区域内市场主体提供优质的政策服务、信息服务、技术服务;对乡镇集体资产实施有效的监管。

3、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障和乡村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4、提供公共服务。主要提供六个方面的保障:生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广等生产性公共产品;教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质;医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实;养老保障，农村养老保险制度的推行;生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系;生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。

5、维护社会稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设;加强社会治安综合治理;加强对突发事件的预警和管理;加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

6、完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

竹园镇编制人数82名，其中:行政编制41名，事业编制41名。实际在职人数77人。其中行政在职人员36人，事业在职人员41人。政府内设党政办、人大办、党建办、经发办、民政办、平安办、规建办、财政办、应急办、扶贫办、农服中心、文化站、社保所、退役军人服务站、执法中队、特色办共16个站所室。具体负责日常业务的办理。 

(三)单位构成。

本单位属于财政补助的一级行政单位。

(四)机构改革情况。

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:

一是机构改革情况。我镇已优化完善机构设置，并以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，按照县委统一部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党委的领导核心作用，着力改革机构设置，优化职能配置，理顺职责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层管理服务体制机制，努力推动经济社会全面协调可持续发展。

二是财政财务调整情况。我单位严格按照相关要求进行预算调整，调整主要原因是人员变动、工资调整以及临时性专项任务增加所致。  

二、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计6746.75万元，支出总计7626.68万元。收支较上年决算数增加279.27万元、上升1.98%，主要原因是扶贫项目支出增多以及人员的调进调出。

 2.收入情况。2019年度收入合计6746.75万元，收入较上年决算数减少3.97万元、下降0.06%，主要原因是人员的调进调出。其中:财政拨款收入6740.75万元，占99.91%;政府性基金预算财政拨款6万元，占0.09%。此外，年初结转和结余879.93万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计7626.68万元，支出较上年决算数增加283.23万元、上升3.86%，主要原因是扶贫项目支出增多。其中:基本支出2677.69万元，占35.11%;项目支出4948.99万元，占64.89%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少987.77万元，减少100%，主要原因是县财政局根据相关规定，对当年收支实行零结转，统一收回。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计14367.42万元。与2018年相比，收入较上年决算数减少3.97万元、下降0.06%，主要原因是人员的调进调出。支出较上年决算数增加283.23万元、增长3.86%，主要原因是扶贫项目支出增多。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6740.75万元，较上年决算数减少9.96万元，下降0.15%。主要原因是人员的调进调出。较年初预算数增加4750.96万元，增长238.77%。主要原因是年中扶贫项目收入增多以及人员的调进调出。此外，年初财政拨款结转和结余879.93万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7620.68万元，较上年决算数增加277.24万元，增长3.78%。主要原因是扶贫项目支出增多。较年初预算数增加5630.89万元，增长282.99%。主要原因是年中扶贫项目支出增多以及人员的调进调出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少987.77万元，下降100%，主要原因县财政局根据相关规定，对当年收支实行零结转，统一收回。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

 (1)一般公共服务支出1243.30万元，占16.3%，较年初预算数增加559.04万元，增长0.82%，主要原因是年中新时代文明实践等扶贫项目支出增多。

 (2)公共安全支出2.52万元，占0.03%，较年初预算数增加2.62万元，主要原因是比去年多了人民调解员经费。

 (3)科学技术支出6.50万元，占0.09%，较年初预算数增加6.5万元，主要原因是多出科技特派员经费。

 (4)文化旅游体育与传媒支出51.90万元，占0.68%，较年初预算数减少9.75万元，下降0.16%，主要原因是人员调出。

 (5)社会保障与就业支出556.02万元，占7.29%，较年初预算数增加127.34万元，增长0.3%，主要原因是年中解三难等扶贫项目支出增多。

 (6)卫生健康支出163.24万元，占2.14%，较年初预算数增加80.87万元，增长0.98%，主要原因是年中食品协管员等经费支出的增加。

 (7)节能环保支出3104.12万元，占40.7%，较年初预算数增加3104.12万元，主要原因是退耕还林等项目资金支出多。

 (8)城乡社区支出138.36万元，占1.81%，较年初预算数增加138.36万元，主要原因是人居环境整治等项目资金支出多。

 (9)农林水支出2125.05万元，占27.86%，较年初预算数增加1464.35万元，增长2.22%，主要原因是文化振兴等项目资金支出多。 

 (10)交通运输支出22.83万元，占0.3%，较年初预算数增加22.83万元，主要原因是公路养护费等项目资金支出多。 

 (11)住房保障支出129.15万元，占1.69%，较年初预算数增加57.02万元，增长0.79%，主要原因是危房改造等项目资金支出多。

 (12)灾害防治及应急管理支出77.68万元，占1.02%，较年初预算数增加77.68万元，主要原因是冬春救助等项目资金支出多。

 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出2677.69万元。其中:人员经费2323.75万元，较上年决算数增加1059.89万元，增长83.86%，主要原因是人员的调进调出以及补助的增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费353.94万元，较上年决算数增加187.88万元，增长113.14%，主要原因是公用经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

 (五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6万元，较上年决算数增加6万元，主要原因是五保户家园维修项目收入增加。本年支出6万元，较上年决算数增加6万元，主要原因是五保户家园维修项目支出增加。

  三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计18.35万元，较年初预算数减少1.12万元，下降5.75%，主要原因是公务车维护费减少。较上年支出数减少9.50万元，下降34.11%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，全年未安排人员出国出访。

 (二)“三公”经费分项支出情况

 公务用车运行维护费10.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降8.75%，主要原因是公车运行维护成本下降。较上年支出数增加1.39万元，上升14.59%，主要原因是扶贫检查验收用车较多。

 公务接待费7.4万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.94%，主要原因是接待减少。较上年支出数减少10.90万元，下降59.55%，主要原因是接待减少。

 (三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门公务车保有量为3辆;国内公务接待200批次494人，其中:国内外事接待200批次，494人。2019年本部门人均接待费149.80元，车均维护费3.65万元。

  四、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出152.25万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少6.07万元，下降4.16%，主要原因是增加使用无纸化办公频率、规范用电标准、清理网络、制定节约措施。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.45万元，较上年决算数减少26.78万元，下降78.24%，主要原因是三公经费减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.2万元，较上年决算数减少8.38万元，下降66.62%，主要原因是三公经费减少。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于环卫。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 (三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对41个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金2621.64万元;从评价情况来看，本单位在项目实施过程中符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，扶贫资金专款专用，信息传播充分，为扶贫对象建立了相关档案，达到了一定的扶贫效益和成果，各大指标基本符合绩效评价的相关内容和指标。

 (二)个案绩效自评结果

  例如:易地扶贫搬迁项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标4户12人，项目实际完成4户12人。项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是数量、质量、时效、成本指标已达标，二是经济、社会、生态效益得到改善。本项目在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题，完成较好。但我们仍需严格规范资金使用制度，定期培训相关人员专业知识，不断提升工作能力，使政策真正落实，人民群众的权益得到切实保障。

六、专业名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 (七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  决算公开信息反馈和联系方式:023-56623666