奉节县朱衣镇人民政府2025年部门

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）朱衣镇距县政府驻地约2.5公里，东接县城、西邻云阳，南靠长江，北接公平，地形为石灰岩和页岩组成的“U”形盆地，西高东低。全镇辖2个社区，11个行政村，共90个村民小组，13788户，42706人。全镇共有河流13条，森林覆盖率达45％以上，主要特产为脐橙和油橄榄，脐橙35000亩，油橄榄8000余亩，其中砚瓦脐橙被农业农村部评为全重庆市十个“一村一品”之一，目前正打造砚瓦农旅结合4A级景区。沪蓉高速、郑万高铁、长江航道从我镇经过，铁、公、水立体交通格局初显。我镇以建设城西新兴产业集聚区、建立特色产业模式辐射带和沿江橙旅融合发展带“一区两带”为目标，持续做实群众满意度、营商环境“两个提升”，全面实施“五项行动”，把建设“高铁新城·和美朱衣”融入到全县“兴业兴城、强县富民”大格局，为新时代新征程全面建设社会主义现代化新奉节注入朱衣力量。

（二）职能职责。

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.负责制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.负责按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
    5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。朱衣镇属于财政拨款的一级行政单位，执行的行政单位会计制度。朱衣镇于2014年4月建制调整后，辖2个社区，11个行政村。朱衣镇编制人数80名，其中：行政编制40名，事业编制40名。朱衣镇党委、政府设置内设机构5个，事业单位5个。

1.内设机构

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（1）基层治理综合指挥室。整合党政办公室机构和职责，组建基层治理综合指挥室，承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作；负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。不再保留党政办公室。

（2）党的建设办公室。整合党建工作办公室、人大办公室的机构和职责，组建党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。不再保留党建工作办公室、人大办公室。

（3）经济发展办公室。将财政办公室、规划建设管理环保办公室、乡村振兴办公室职责，以及农业服务中心的相关职责划入经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。不再保留财政办公室、规划建设管理环保办公室和乡村振兴办公室，经济发展办公室不再挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。

（4）民生服务办公室。整合民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）机构职责，以及劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心的相关职责，组建民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。不再保留民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。

（5）平安法治办公室。整合平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室机构和职责，组建平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。不再保留平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位

朱衣镇设置便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心和村镇建设服务中心5个事业单位。

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。整合内设机构和事业单位承担的政务服务事务性职能职责，以及退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所职责，组建便民服务中心，挂退役军人服务站牌子，为朱衣镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是为群众提供优质、高效服务。主要负责公共管理、公用事业、教育、卫生健康、民政、残联、社会保障等政务服务事项办理工作，承担退役军人政策咨询、政策落实等服务工作。不再保留劳动就业和社会保障服务所和单独设置的退役军人服务站。

（2）综合行政执法大队。在综合行政执法大队基础上，整合内设机构和事业单位承担的行政执法职责，重新组建综合行政执法大队，为朱衣镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是依法依规、公正规范开展行政执法。依据执法事项清单，统一行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

（3）产业发展服务中心。整合内设机构承担的产业发展事务性、服务性职责，以及农业服务中心、特色产业发展中心职责，组建产业发展服务中心，为朱衣镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是提供优质服务，促进产业发展。主要负责制订产业发展规划，组织实施产业项目，承担技术推广指导，开展产业发展服务等工作。不再保留农业服务中心、特色产业发展中心。

（4）新时代文明实践服务中心。整合内设机构承担的精神文明和志愿服务等事务性职责，以及文化服务中心职责，组建新时代文明实践服务中心，为朱衣镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是传播党的声音，培育文明新风，传承优秀文化。主要负责志愿者队伍建设，组织开展文化活动和阵地建设，开展思想教育和文明风尚引导，负责基层网格管理、广播电视等工作。不再保留文化服务中心。

（5）村镇建设服务中心。整合规划建设管理环保办公室承担的村镇规划、环境保护等事务性、服务性职责，组建村镇建设服务中心，为朱衣镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是服务村镇建设发展。主要负责制订村镇基础设施规划，建设和维护基础设施，市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年初预算数2343.31万元，其中：一般公共预算拨款2343.31万元，收入较去年增加118.05万元，主要是人员工资调整、机关人员变动造成人员经费增加，主要是人员经费增加43.82万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 2343.31万元，其中：一般公共服务支出758.51万元，社会保障和就业支出 424.65万元，卫生健康支出92.38万元，住房保障支出103.31万元，农林水支出964.45万元。支出较去年增加118.05万元，其中主要是人员经费增加43.82万元。主要是人员工资调整、机关人员变动造成人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2343.31万元，一般公共预算财政拨款支出2343.31万元，比2023年增加118.05万元。其中：基本支出2343.31万元，比2023年增加446.67万元，主要原因是2025年预算编制口径发生变化，将项目支出-村干部生活补助、人大代表活动经费纳入基本支出编制预算。

2025年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出0万元，与2024年持平，主要原因是2025年未安排政府性基金项目。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算10.5万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国情况；公务接待费0万元，与2024年持平，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费10.5万元，与2024年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 314.95万元，比上年增加76.16万元，主要原因为2025年将项目支出-村（社区）服务群众专项经费、村（社区）办公经费纳入基本支出机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

3、绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车3 辆。2025年本单位一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈慧, 联系电话：023-56681123