一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强基础教育事业管理，促进教育事业发展。负责教育教学、师资队伍、教研教改、入学流控、教育统计等管理；监督财务收支、基建工程、校务公开 事宜；负责初中学校招生、安全稳定等协调工作；负责成人教育管理工作；负责教育教学的督导工作。

（二）单位构成。朱衣片区教育管理中心包含教学管理、幼教管理、退休管理、后勤管理等部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数108.03万元，其中：一般公共预算拨款108.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较去年增加4.18万元，主要是人员工资调标等拨款增加4.18万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数108.03万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出85.79万元，社会保障和就业支出11.19万元，卫生健康支出5.46万元，住房保障支出 5.59万元。支出较去年增加4.18万元，主要是基本支出增加3.38万元，项目支出增加0.80万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入108.03万元，一般公共预算财政拨款支出108.03万元，比2021年增4.18万元。其中：基本支出97.23万元，比2021年增3.38万元，主要原因是人员调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.8万元，比2021年增加0.80万元，主要是公用经费标准提高。

奉节县朱衣片区教育管理中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.63万元，比2021年增加0.63万元。其中：公务接待费 0.63万元，比2021年增加0.63万元，主要原因是开展全片区教研活动。

2022年“三公”经费预算0.63万元，比2021年增加0.63万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0.63万元，比2021年资金增加0.63万元，主要原因是开展全片区教研活动；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李韵，联系电话：15*******99  

附件下载：

奉节县朱衣片区教育管理中心2022年部门预算公开表.xls