朱衣镇2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

朱衣镇于2014年4月建制调整后，辖2个社区，11个行政村。单位内设机构19个，即：党政办、人大办、财政办、计生办、经发办、社事办、综治办、建设规划管理环保所、移民办、综合文化站、煤安办、食品药品监督管理办公室、农业服务中心、林业站、劳动就业社会保障服务中心、市政规划建设管理所、畜牧站、水利管理站、公路养护所。

朱衣镇属于财政拨款的一级行政单位，执行的行政单位会计制度。由县编委核定的在职人员编制78人，其中：行政机关人员47人，行政工勤人员1人，事业人员30人。遗属16人；村（社区）干部71人，村（居）民小组组长89人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1678.3968万元，一般公共预算财政拨款支出1678.3968万元，比2017年减少81.1732万元。其中：基本支出1678.3968万元，比2017年减少81.1732  万元，主要用于保障78名在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，离退休人员费用报社保，因此比2017年减少81.1732万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算19.29万元，比2017年增加0.57万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.29万元，比2017年增加0.57万元；公务用车运行维护费12万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费280.0004万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。2018年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 20 万元。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款93.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。（朱衣镇正值棚户区改造，目前，办公用房租住在澳海澜庭）

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：牟迪慧。联系电话：15215263860     

奉节县朱衣镇2018年财政拨款收支总表.xlsx
奉节县朱衣镇2018年政府性基金预算支出表.xls
朱衣镇2018年部门支出总表.xls
朱衣镇2018年一般公共预算财政拨款支出预算表.xls