奉节县长安土家族乡人民政府（本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责；负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求；负责基层治理指挥中心日常工作；负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作；党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求；负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成。根据奉节委编委函〔2024〕24号文件要求，设置聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数850.03万元，其中：一般公共预算拨款850.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加44.92万元，主要是村（社区）干部补贴16万元、在职在编职工人员经费拨款增加20万元等。

（二）支出预算：2025年年初预算数850.03万元，其中：一般公共服务支出480.12万元，社会保障和就业支出99.12万元，卫生健康支出34.39万元，农林水支出195.41万元，住房保障支出40.98万元。支出较去年增加44.92万元，主要是基本支出增加44.92万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入850.03万元，一般公共预算财政拨款支出850.03万元，比2024年增加44.92万元。其中：基本支出850.03万元，比2024年增加44.92万元，主要原因是村（社区）干部补贴16万元、在职在编职工人员经费拨款增加20万元等，主要用于保障村（社区）干部生活、在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，2025年将村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）干部补贴调整到运转类-公用经费，使得2025年无项目支出预算，比2024年减少179.15万元，主要原因是2025年将村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）干部补贴调整到运转类-公用经费，使得2025年无项目支出预算。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.8万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.8万元，比2024年减少1万元，主要原因是按照“过紧日子”方案执行，减少单位刚性支出；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费137.28万元，与去年持平。主要用于公车维护、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆。2025年本单位不涉及一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：廖洁,联系电话：023-56839001