奉节县长安土家族乡人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务；贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。奉节县长安土家族乡人民政府（本级）；奉节县长安土家族乡产业发展服务中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1228.05万元，其中：一般公共预算拨款1228.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.45万元，主要是2025年度预算编制事业人员人数为19人，比2024年度多1人，人员经费及公用经费综合定额增加；2025年村（社区）干部补贴提标，较上年度增加16万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1228.05万元，其中：一般公共服务支出480.12万元，社会保障和就业支出158.38万元，卫生健康支出51.34万元，农林水支出480.53万元，住房保障支出57.68万元。支出较去年增加39.45万元，主要是基本支出增加39.45万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1228.05万元，一般公共预算财政拨款支出1228.05万元，比2024年增加39.45万元。其中：基本支出1228.05万元，比2024年增加39.45万元，主要原因是2025年度预算编制事业人员人数为19人，比2024年度多1人，人员经费及公用经费综合定额增加；2025年村（社区）干部补贴提标，较上年度增加16万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、部门正常运转的各项商品服务支出、村（社区）干部补贴等；项目支出0万元，比2024年减少179.15万元，主要原因是2025年将村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）干部补贴调整到运转类-公用经费，使得2025年无项目支出预算。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.8万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.8万元，比2024年减少1万元，主要原因是按照“过紧日子”方案执行，减少单位刚性支出；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费137.28万元，与去年持平。主要用于公车维护、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆。2025年本单位不涉及一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：廖洁,联系电话：023-56839001