奉节县长安土家族乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责。

1、党政党建群团工作：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤；基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制；工会、团委、妇联等工作职责。

2、人大工作：主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

3、行政综合服务：主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责；民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责；信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责；原规划建设管理环保所的行政执法职责、农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理行政执法职责；财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训、乡村振兴项目发展等扶贫开发工作职责。

4、事业单位职能职责，包括农业服务和特色产业发展、文化发展、劳动就业和社会保障、退役军人服务、综合行政执法。具体为：农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作；文化、体育等事业发展和公共服务工作；劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作；退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

（二）单位构成。奉节县长安土家族乡人民政府（本级）；奉节县长安土家族乡农业服务中心（二级单位）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1301.65万元，其中：一般公共预算拨款 1187.15万元。收入较去年减少80.44万元，主要是在编人员调入导致人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1301.65万元，其中：2022年年初一般公共预算支出为1173.15万元，上年结转128.5万元；一般公共服务支出473.19万元，社会保障和就业支出116.08万元，卫生健康支出44.48万元，城乡社区支出2.5万元，农林水支出600.01万元，住房保障支出41.38万元，灾害防治及应急管理支出14万元，其他支出10万元。支出较去年增加80.44万元，主要是基本支出减少261.71万元，但项目支出及政府性基金预算支出分别增加227.65万元和227.65万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1173.15万元，一般公共预算财政拨款支出1187.15万元，比2021年减少34.06万元。其中：基本支出959.5万元，比2021年减少261.71万元，主要原因是在编人员减少2人，社长减少58人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，村（社区）干部、社长、遗属、安全协管员等人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出227.65万元，比2021年增加227.65万元，主要原因是项目增加，主要用于自然灾害救灾及恢复重建、地灾防治避险移民搬迁、解决移民遗留问题、保障基本民生等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  114.5万元，比2021年增加114.5万元，主要原因是使用政府性基金预算拨款安排资金的项目增加，主要用于自然灾害救灾及恢复重建、地灾防治避险移民搬迁、解决移民遗留问题等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算11万元，比2021年减少3.2万元。其中：公务接待费3万元，比2021年减少3.2万元，主要原因是缩减公务接待开支，过紧日子；公务用车运行维护费8万元，与上年持平，主要原因是公车运行维护费与上年相比预计无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   175.92万元，比上年减少82.12万元，主要原因为单位在编人员减少  。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1187.15万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

    联系人：粟越，联系电话：023-56839001

     附件： 

长安土家族乡人民政府2022年部门预算公开表.xlsx