重庆市奉节县长安土家族乡人民政府（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责；综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等；人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等；经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等；民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责；信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑换、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；巩固脱贫对象脱贫成果、乡村振兴衔接期间项目管理、财政专项资金管理、信息统计和动态监测、统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责（根据县委编办明确的职能职责进行阐述）。

（二）机构设置

奉节县长安土家族乡人民政府（本级）内设党政办、党建办、人大办、经发办、规建办、应急办、财政办、平安办、民社办、乡村振兴办等10个党政综合办事机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2238.66万元，支出总计2238.66万元。收支较上年决算数增加754.98万元，增长50.9%，主要原因是增加了2022年乡镇政府体制补助收入118万元，长安乡歇马村饮水保障工程项目收入190余万元，退耕还林补助收入262万元，长安乡乡村产业园配套项目收入181万元等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计2238.66万元，较上年决算数增加754.98万元，增长50.9%，主要原因是增加了2022年乡镇政府体制补助收入118万元，长安乡歇马村饮水保障工程项目收入190余万元，退耕还林补助收入262万元，长安乡乡村产业园配套项目收入181万元等项目。其中：财政拨款收入2238.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2238.66万元，较上年决算数增加754.98万元，增长50.9%，主要原因是增加了2022年乡镇政府体制补助收入118万元，长安乡歇马村饮水保障工程项目收入190余万元，退耕还林补助收入262万元，长安乡乡村产业园配套项目收入181万元等项目。其中：基本支出927.36万元，占41.4%；项目支出1311.3万元，占58.9%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2238.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加754.98万元，增长50.9%。主要原因是增加了2022年乡镇政府体制补助收入118万元，长安乡歇马村饮水保障工程项目收入190余万元，退耕还林补助收入262万元，长安乡乡村产业园配套项目收入181万元等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2133.18万元，较上年决算数增加887.5万元，增长71.3%。主要原因是2023年项目资金增加。较年初预算数增加1333.95万元，增长166.9%。主要原因是年初无项目资金预算，年中追加项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2133.18万元，较上年决算数增加887.5万元，增长71.3%。主要原因是2023年项目资金增加。较年初预算数增加1333.95万元，增长166.9%。主要原因是年初无项目资金预算，年中追加项目支出预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出609.09万元，占28.6%，较年初预算数增加135.3万元，增长28.6%，主要原因是年中追加预算。

（2）公共安全支出68.23万元，占3.2%，较年初预算数增加68.23万元，增长100%，主要原因是年中追加预算。

（3）社会保障与就业支出94.54万元，占4.4%，较年初预算数增加6.36万元，增长7.2%，主要原因是行政人员基础绩效奖纳入社会保险预算。

（4）卫生健康支出22.81万元，占1.1%，较年初预算数减少0.4万元，下降1.7%，主要原因是减少经费类支出。

（5）节能环保支出262.39万元，占12.3%，较年初预算数增加262.39万元，增长100%，主要原因是年中追加预算。

（6）农林水支出1015.04万元，占47.6%，较年初预算数增加840.19万元，增长480.5%，主要原因是年中追加项目预算。

（7）住房保障支出38.29万元，占1.8%，较年初预算数减少0.91万元，下降2.3%，主要原因是人员调动，由于调出人员薪资高于调入人员，导致人员调动指标结算收入公积金部分减少。

（8）灾害防治及应急管理支出22.8万元，占1.1%，较年初预算数增加22.80万元，增长100%，主要原因是2023年中增加应急救灾方面的项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出927.36万元。其中：人员经费660.06万元，较上年决算数增加5.58万元，增长0.9%，主要原因是23年人员薪级调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费267.3万元，较上年决算数增加135.97万元，增长103.5%，主要原因是增加了2022年乡镇政府体制补助收入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入105.48万元，较上年决算数减少132.52万元，下降55.7%，主要原因是政府性基金项目资金支出减少。本年支出105.48万元，较上年决算数减少132.52万元，下降55.7%，主要原因是政府性基金项目资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.83万元，较年初预算数减少2.97万元，下降30.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.63万元，下降27.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出0万元，主要原因是2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.03万元，主要用于用于机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降37.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数减少2.43万元，下降32.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费1.8万元，主要用于接待其他部门、单位因公到我单位开展业务。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算进行公务接待开支。较上年支出数减少0.20万元，下降10%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待142批次889人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费20.25元，车均购置费0万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.81万元，较上年决算数减少5.19万元，下降74.1%，主要原因是强化会议管理，大量会议采用网络视频形式召开，减少会议开支。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数减少1.35万元，下降55.3%，主要原因是2023年度本单位培训次数较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出267.3万元，机关运行经费主要用于开支办公耗材购买、公车运行维护费、广告制作费、水费、电费、网络费等。机关运行经费较上年支出数增加135.97万元，增长103.5%，主要原因是2023年度为基层治理示范乡镇，在法治宣传教育方面开支增加 。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金513.12万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件

2.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来，截止自评之日已经实施的项目20个，未启动实施的项目0个，已全部按要求完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

廖洁  023-56839001

附件：1.重庆市奉节县长安土家族乡人民政府（本级）决算公开报表

          2.长安土家族乡2023年整体支出绩效目标自评报告

          3.长安土家族乡2023年整体支出绩效目标自评表