一、部门基本情况

（一）职能职责

基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责；综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等；人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等；经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等；民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责；信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑换、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；巩固脱贫对象脱贫成果、乡村振兴衔接期间项目管理、财政专项资金管理、信息统计和动态监测、统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责；文化、体育等事业发展和公共服务工作；劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务工作；退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；整合规划建设管理环保所以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责，履行行政执法工作。（根据县委编办明确的职能职责进行阐述）

（二）机构设置

奉节县长安土家族乡人民政府作为一级预算单位，由奉节县长安土家族乡人民政府（本级）和奉节县长安土家族乡农业服务中心两个二级预算单位构成。

奉节县长安土家族乡人民政府（本级）内设党政办、党建办、人大办、经发办、规建办、应急办、财政办、平安办、民社办、乡村振兴办等10个党政综合办事机构。

奉节县长安土家族乡农业服务中心内设退役军人服务站、就业和劳动保障服务所、综合行政执法大队、特色产业发展中心、农业服务中心、文化服务中心等6个事业单位。

下辖1个农村社区及7个行政村。奉节县长安土家族乡人民政府2022年底在编在岗的42人，其中行政编制人数为23人，事业单位人数为19人，机关临聘人员5人，遗属2人，渡工2人，村（社区）干部共计40人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县长安土家族乡人民政府（本级）和奉节县长安土家族乡农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,843.46万元，支出总计1,843.46万元。收支较上年决算数增加1,843.46万元,增长100%，主要原因是新增单位。

2.收入情况。2022年度收入合计1,843.46万元，较上年决算数增加1,843.46万元，增长100%，主要原因是新增单位。其中：财政拨款收入1,843.46万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,843.46万元，较上年决算增加1,843.46万元，增长100%，主要原因是新增单位。其中：基本支出1,145.59万元，占62.1%；项目支出697.87万元，占37.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,843.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,843.46万元，增长100%。主要原因是新增单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,605.46万元，较上年决算数增加1,605.46万元，增长100%。主要原因是新增单位。较年初预算数增加432.31万元，增长36.9%。主要原因是年中追加项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,605.46万元，较上年决算数增加1,605.46万元，增长100%。主要原因是新增单位。较年初预算数增加432.31万元，增长36.9%。主要原因是年中追加项目预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出491.68万元，占30.6%，较年初预算数增加18.49万元，增长3.9%，主要原因是年中追加项目预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出1.90万元，占0.1%，较年初预算数增加1.90万元，增长100%，主要原因是年中追加2022年戏曲进乡村专项资金。

（3）社会保障与就业支出115.14万元，占7.2%，较年初预算数减少0.94万元，下降0.8%，主要原因是减少了社会保障与就业支出。

（4）卫生健康支出46.24万元，占2.9%，较年初预算数增加1.76万元，增长4%，主要原因是增加突发公共事件应急资金。

（5）农林水支出778.22万元，占48.5%，较年初预算数增加280.21万元，增长56.3%，主要原因是上年项目资金结转，年中追加项目预算。

（6）交通运输支出111.33万元，占6.9%，较年初预算数增加111.33万元，增长%，主要原因是年中增加2022年农业生产救灾资金项目、2022年农村公路安全护栏工程、2022年普通公路养护等资金。

（7）住房保障支出41.38万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数持平。

（8）灾害防治及应急管理支出19.57万元，占1.2%，较年初预算数增加19.57万元，增长100%，主要原因是年中增加2022年中央自然灾害救灾资金、2022年乡镇专职消防队及其他形式消防队经费等资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,145.59万元。其中：人员经费955.56万元，较上年决算数增加955.56万元，增长100%，主要原因是新增单位。人员经费用途主要包括在职人员工资福利等。公用经费190.03万元，较上年决算数增加190.03万元，增长100%，主要原因是新增单位。公用经费用途主要包括保障机构正常运转所需的水、电、办公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入238.00万元，较上年决算数增加238.00万元，增长100%，主要原因是新增单位。本年支出238.00万元，较上年决算数增加238.00万元，增长%，主要原因是新增单位。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.46万元，较年初预算数增加1.46万元，增长16.2%，主要原因是公务接待费用增加。较上年支出数增加10.46万元，增长100%，主要原因是新增单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.46万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需公务车运行的燃油费、保险费、维修保养费等，费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降6.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费，较上年支出数增加7.46万元，增长100%，主要原因是新增单位。

公务接待费3.00万元，主要用于接待其他部门、单位因公到我单位开展业务。费用支出较年初预算数增加2.00万元，增长200%，主要原因是2022年我乡在中药材产业发展方面加大了招商引资的力度，意向投资企业现场考察次数较多，导致增加了公务接待费用支出金额。较上年支出数增加3.00万元，增长100%，主要原因是新增单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待235批次1,162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费25.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.00万元，较上年决算数增加12.00万元，增长100%，主要原因是新增单位。本年度培训费支出5.99万元，较上年决算数增加5.99万元，增长100%，主要原因是新增单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出131.33万元，主要用于开支办公耗材购买、公车运行维护费、广告制作费、水费、电费、网络费等。机关运行经费较上年决算数增加131.33万元，增长100%，主要原因是新增单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金1997.14万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来，截止自评之日已经实施的项目18个，未启动实施的项目0个，已全部按要求完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

廖洁  023-56839001

附件：1.重庆市奉节县长安土家族乡人民政府

      2. 2022年长安乡整体支出绩效自评表