一、部门基本情况

2021年我单位预算编制范围包括：奉节县长安土家族乡机关及所属6个事业单位、7个村社、1居委会等共计15个单位。将奉节县长安土家族乡人民政府机关作为一级预算单位，具体为（党政办、党建办、经发办、民社办、平安办、规建办、财政办、应急办、人大办、乡村振兴办）、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、就业和劳动保障服务所、综合行政执法大队、特色产业发展中心；八角村等7个村和九里社区1个居委会。我单位核定人员编制数为47人（其中行政编制26人，事业编制21人，其他0人），实际在职在岗45人，遗属补助1人。公务用车编制数2台，实际2台。房屋建筑面积1200平方米，使用面积1200平方米。

（一）职能职责

1.负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

2.负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

3.负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

4.负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

5.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

7.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑换、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.负责巩固脱贫对象脱贫成果、乡村振兴衔接期间项目管理、财政专项资金管理、信息统计和动态监测、统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

10.负责文化、教育等事业发展和公共服务工作。（根据县委编办明确的职能职责进行阐述）

（二）机构设置

奉节县长安土家族乡人民政府作为一级预算单位，政府机关内设10个行政办公室分别是：党政办、党建办、人大办、规建办、应急办、财政办、平安办、民社办、应急办、乡村振兴办。下属事业单位共6个分别是：退役军人服务站、就业和劳动保障服务所、综合行政执法大队、特色产业发展中心、农业服务中心、文化服务中心。本乡下辖1个农村社区及7个行政村。

奉节县长安土家族乡人民政府机关2021年底在编在岗的45人，其中行政编制人数为26人，事业单位人数为19人，机关临聘人员5人，遗属1人，渡工21人，村（社区）干部共计40人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,829.60万元，支出总计2,829.60万元。收支较上年决算数增加29.03万元、增长1%，主要原因是人员调薪增资及项目资金投入变大。

 2.收入情况。2021年度收入合计2,829.60万元，较上年决算数增加29.03万元，增长1%，主要原因是人员调薪增资及项目资金投入变大其中：财政拨款收入2,829.60万元，占100%。 

3.支出情况。2021年度支出合计2,829.60万元，较上年决算数增加29.03万元，增长1%，主要原因是人员保障经费及项目支出的金额增加。其中：基本支出1,247.43万元，占44.1%；项目支出1,582.18万元，占55.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照相关要求财政预算收入实行零结转制度。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,829.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.03万元，增长1%。主要原因是人员保障经费及项目支出的金额增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,789.51万元，较上年决算数减少11.06万元，下降0.4%。主要原因是纳入单位2021年预算的人数减少了。较年初预算数增加1,568.30万元，增长128.4%。主要原因是2021年项目资金的投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,789.51万元，较上年决算数减少11.06万元，下降0.4%。主要原因是纳入2021年的预算人数较去年减少了；年初预算数增加1,568.30万元，增长128.4%。主要原因是2021年中项目资金的增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。 

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出493.11万元，占17.7%，较年初预算数增加37.30万元，增长8.2%，主要原因是纳入预算的人员增加，人员的保障经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出59.94万元，占2.1%，较年初预算数减少14.25万元，下降19.2%，主要原因是少数民族的文化项目投入减少。

（3）社会保障与就业支出239.72万元，占8.6%，较年初预算数减少7.71万元，下降3.1%，主要原因是关于就业扶持方面的项目资金投入减少。

（4）卫生健康支出53.35万元，占1.9%，较年初预算数增加7.00万元，增长15.1%，主要原因是人员的增加。

（5）节能环保支出399.56万元，占14.3%，较年初预算数增加399.56万元，增长100%，主要原因是年中追加了相关项目资金。

（6）城乡社区支出52.56万元，占1.9%，较年初预算数增加18.40万元，增长53.8%，主要原因是年中追加了相关项目资金。

（7）农林水支出1,390.39万元，占49.8%，较年初预算数增加1,069.98万元，增长333.95%，主要原因是年中追加了相关项目资金。

（8）交通运输支出21.23万元，占0.8%，较年初预算数增加21.23万元，增长100%，主要原因是年中追加了相关项目资金。

（9）住房保障支出42.86万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（10）灾害防治及应急管理支出36.79万元，占1.3%，较年初预算数增加36.79万元，增长100%，主要原因是年中关于应急救灾方面的项目资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,247.43万元。其中：人员经费1,000.36万元，较上年决算数减少7.94万元，下降0.8%，主要原因是纳入预算的人员的减少。人员经费用途主要包括：工资福利支出782.94万元，对个人和家庭的补助支出217.42万元。公用经费247.07万元，较上年决算数减少16.15万元，下降6.1%，主要原因是纳入预算的人员的减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40.09万元，较上年决算数增加40.09万元，增长100%，主要原因是年中相应资金的性质的项目追加。本年支出40.09万元，较上年决算数增加40.09万元，增长100%，主要原因是年中相应资金的性质的项目追加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计10.76万元，较年初预算数减少3.44万元，下降24.2%，主要原因是严格执行政府“过紧日子”方案，公务接待的批次和人数大量减少。较上年支出数减少0.24万元，下降2.2%，主要原因是强化公务接待的管理，严格遵守相关标准，严禁扩大范围。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因本单位未发生因公出国的相关费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是因公出国在本单位实际情况中极少发生，故没有将此笔费用纳入预算中。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位没有发生公务车购置的相应支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位公车运行良好，没有购置公车的预算。

公务车运行维护费7.46万元，主要用于车辆的燃油费、保险费、修理费、过路费等相关支出。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降6.8%，主要原因是严格落实公车的管理制度，机关厉行勤俭节约。较上年支出数减少0.14万元，下降1.8%，主要原因是在使用和维修上严格审批，严格把关，控制相关支出。

公务接待费3.30万元，主要用于接待相关上级主管部门到我乡检查和指导工作时的接待。费用支出较年初预算数减少2.90万元，下降46.8%，主要原因是执行“过紧日子”方案，减少政府接待，树立良好形象。较上年支出数减少0.10万元，下降2.9%，主要原因是严格控制公务接待的范围和标准，控制陪餐人数，强化接待审批。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待162批次489人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费67.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.73万元。

  四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.26万元，较上年决算数增加0.16万元，增长3.9%，主要原因是2021年为乡村换届之年，会议较之前增多。本年度培训费支出2.57万元，较上年决算数增加2.57万元，增长100%，主要原因是单位人员外出学习培训的次数增加。

    （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出244.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、伙食费、机关电费、水费、广告宣传费、机关维护费等。机关运行经费较上年决算数减少15.27万元，下降5.9%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”方案，杜绝浪费，厉行节约，强化机关管理制度，严格审批各项支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体预算支出绩效评价1个和45个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评45项，涉及资金2675.18万元。

（二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表

按照上级财政主管部门的要求，我乡2021年从基层党建、经济社会发展、社会治理等几个方面，设置绩效指标；通过全年预算资金的使用，结合实际工作的开展情况，基本上按照年初所设置的目标完成了相应任务，现将本单位2021年整体绩效支出目标自评表附后。（附件2）

    2.绩效自评报告或案例

2021年我单位按照既定目标，在县委、县政府的坚强领导和各级部门的悉心指导下，基本上完成了各项任务，保证了财政资金使用在基层充分发挥效益。2021年本单位对标对表开展了整体支出绩效目标评价，结果为优，但仍存在不少问题，自评报告附后（附件3）。

3.关于绩效自评结果的说明

我乡2021年整体支出绩效存在两个方面没有达到年初设置的目标值，一是政府采购没有完成任务，二是辖区内群众的满意度没有达到要求。政府采购主要是因为本单位负责采购的办公室为党政办，在采购办公用品和设备的时候没有在指定的采购平台上进行采购，导致没有完成年初预算采购的分配数值。本单位在服务群众工作的时候，因到户宣传的力度不足、历史遗留问题较多、群众心中积怨一时难以化解导致群众满意度没有达到预期目标。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：奉节县长安土家族乡人民政府 023-56839001。