重庆市奉节县长安土家族乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.负责制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.负责按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
   5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

奉节县长安土家族乡人民政府有在编在岗职工47人，其中公务员有24人，事业人员23人。大学生村官2人，遗属1人，渡工2人，村干部32人，本土人才8人，临时人员5人。

下设办事机构党政办、人大办、党建办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2800.57万元，支出总计2800.57万元。收支较上年决算数减少371.58万元、下降11.71%，主要原因是2020年的项目收入较2019年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2800.57万元，较上年决算数减少371.58万元，下降11.71%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入2800.57万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2800.57万元，较上年决算数减少371.58万元，下降11.71%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1271.51万元，占45.4%；项目支出1529.06万元，占54.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是2020年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2800.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少371.58万元，下降11.71%。主要原因是项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2800.57万元，较上年决算数减少371.58万元，减少11.71%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加1615.04万元，增长136%。主要原因是年初无项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2800.57万元，较上年决算数减少371.58万元，减少11.71%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1615.04万元，增长136%。主要原因是年初无项目资金预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是2020年实现财政资金零结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出525.63万元，占18.77%，较年初预算数增加18.26万元，增长3.6%，主要原因是人员经费调整，离职村干、老党员生活补助等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出33.73万元，占1.2%，较年初预算数增加6.3万元，增长22.97%，主要原因是日常经费增加。 

（3）社会保障与就业支出202.64万元，占7.24%，较年初预算数减少7.98万元，下降3.79%，主要原因是在职人员减少。

（4）卫生健康支出75.48万元，占2.70%，较年初预算数增加29.54万元，增长64.30%，主要原因是2020年中追加项目预算资金。

（5）节能环保支出752.15万元，占26.86%，年初预算数0万元，增长100%，主要原因2020年中追加项目预算资金。

（6）城乡社区支出51.25万元，占1.83%，较年初预算数增加19.26万元，增长60.21%，主要原因是2020年中追加项目预算资金。

（7）农林水支出961.29万元，占34.32%，较年初预算数增加641.71万元，增长200.80%，主要原因是2020年中追加项目预算资金。

（8）交通运输支出6.28万元，占0.22%，年初预算数0万元，增长100%，主要原因是2020年中追加项目预算资金。

（9）住房保障支出42.61万元，占1.52%，与年初预算数持平，主要原因是合理安排，有计划的开支。

（21）灾害防治及应急管理支出149.51万元，占5.34%，年初预算数0万元，增长100%，主要原因是2020年中追加项目预算资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1271.51万元。其中：人员经费788.45万元，较上年决算数减少5.55万元，下降0.70%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途基本工资170.17万元、津贴补贴156.61万元、奖金98.14万元、绩效工资141.49万元、  机关事业单位基本养老保险费56.81万元、职业年金缴费28.4万元，职工基本医疗保险缴费43.34万元，其他社会保障缴费5.84万元，住房公积金42.61万元，其他工资福利支出45.04万元。商品服务费263.22万元，较上年决算数增加88.93万元，增加51.02%，主要原因是广告宣传费用增加，办公费增加。商品服务费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11万元，较年初预算数减少0.43万元，下降3.76%，主要原因是年初预算按照只减不增的要求预算“三公”经费。较上年支出数减少1.32万元，下降10.71%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本基本持平。

公务接待费3.4万元，主要接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.87%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.92万元，下降21.30%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待158批次452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费7.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出260.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、广告宣传等。机关运行经费较上年决算数增加86.07万元，增长49.41%，主要原因是专项会议增加，办公开支增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.1万元，较上年决算数减少0.22万元，下降5.09%，主要原因是会议召开次数及人员减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是实行电子化办公。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对51个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评51项，涉及资金1529.06万元；从评价情况来看我单位51个项目建设进度快，质量达标，资金拨付快，无挤占无挪用情况，资金效益发挥充足。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

关于2020年山东省扶贫协作重庆市第一、二批省级援助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建中药材加工厂房1栋，带动困难群众增收。无偏离绩效目标现象。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56839001。

 附件：

绩效目标自评表.docx

奉节县长安乡2020年度决算公开表.xlsx

2020年山东省扶贫协作重庆市第一、二批省级援助资金项目.xlsx