奉节县岩湾乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况
     （一）奉节县岩湾乡地处奉节县东北边陲，北面与巫山、巫溪接壤，东面、南面和西面与本县的汾河镇相邻，距县城49公里，下属6个行政村。由县编委核定的在职人员编制32人，其中行政单位编制15个，实际在编在职人员16人；事业编制17个，实际在编在职16人。大学生村官3人，三支一扶1人，遗属2人，村干部36人，社长37人，村务监督委员会主任6人
    （二）单位构成：
    ①党政办：主要承担组织、宣传、统战、人大、工会、共青团、妇联、应急、机关管理等工作；
    ②财政办：主要承担财政、财贸、住房公积金及村财乡管等工作；
    ③扶贫办：主要承担扶贫、建管、环保等工作；
    ④社事办：主要承担民政、残联、卫生计生、文化、食药监、公路养护等工作；
    ⑤农业服务中心：主要承担农业、林业、水务、畜牧、特色效益农业等工作；
    ⑥综治办：主要承担大安全、综治、信访等工作；
    ⑦社保中心：主要承担人事、社保等工作。
   （三）机构情况：岩湾乡属行政运行机构，没有发生机构变化。
   

    二、部门预算情况说明 
   

    2019年一般公共预算财政拨款收入758.18万元，一般公共预算财政拨款支出758.18元，比2018年增加112.23万元。 其中：基本支出758.18万元，比2018年增加112.23万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。  

    岩湾乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
    
    三、“三公”经费情况说明
    2019年“三公”经费预算11.15万元，比2018年减少0.09 万元。其中：公务接待费3.15万元，比2018年减少0.09万元；公务用车运行维护费8万元，与2018年无增减变化。
   

    四、其他重要事项的情况说明
    （一）部门运行经费（即公用经费）。2019年机关运行经费财政拨款预算135.83万元，比2018年增加4.83万元。主要用用办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。
    （二）固定资产占用情况说明 
   截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购情况：2019年暂无政府采购预算。
    （四）绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款按变更预算实际情况执行。
   

    五、专业性名词解释
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   

    六、部门预算信息反馈联系方式
   
    联系人：彭真玲,联系电话：56728288  

    奉节县岩湾乡2019年部门预算批复套表.xls