一、部门基本情况

（一）职能职责

岩湾乡财政办公室负责岩湾乡人民政府机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费（含村干部工资），公用经费，对个人和家庭的补助支出，代发老党员补助和部分民政人员经费，负责代管各村扶贫专项资金、农田水利建设专项资金、人畜饮水专项资金和乡村道路建设专项资金等。

（二）机构设置

岩湾乡政府机关现设机构有：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室7个部门，奉节县岩湾乡人民政府（本级）在岗职工19人，其中：公务员19人，退休人员2人。

（三）单位构成

本单位属二级预算单位，现执行政府会计准则制度。党委、政府设置党政综合办事机构7个（行政编制19名，领导职数9名），分别是：

1.党政办公室（挂党建工作办公室、人大办公室牌子）。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤；基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团；人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

2.经济发展办公室（挂扶贫办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计；贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作等职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康委员会牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

4.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

6.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

7.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2323.04万元，支出总计2323.04万元。收支较上年决算数增加526.21万元，增长29.29%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）增加项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计2323.04万元，较上年决算数增加526.21万元，增长29.3%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）增加项目资金。其中：财政拨款收入2323.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2323.04万元，较上年决算数增加526.21万元，增长29.3%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）增加项目资金。其中：基本支出645.47万元，占27.8%；项目支出1677.58万元，占72.2%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2323.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加526.21万元，增长29.3%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）增加项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2305.04万元，较上年决算数增加508.21万元，增长28.3%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）增加项目资金。较年初预算数增加1655.74万元，增长255.0%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）增加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2305.04万元，较上年决算数增加508.21万元，增长28.3%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）增加项目资金。较年初预算数增加1655.74万元，增长255.0%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）增加项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出416.07万元，占18.1%，较年初预算数增加1.18万元，增长0.3%，主要原因是年中在职人员基本工资、津补贴等结算追加。

（2）社会保障与就业支出639.58万元，占27.8%，较年初预算数增加578.92万元，增长954.4%，主要原因是增加奉节财社[2023]76号关于下达离岗后诊断为尘肺病患者一次性生活困难补助资金预算指标的通知、奉节财社[2023]77号关于下达离岗后诊断为尘肺病患者2023年就业困难生活救助资金预算指标的通知项目资金。

（3）卫生健康支出20.28万元，占0.9%，较年初预算数增加1.04万元，增长5.4%，主要原因是增加人员医疗保险经费资金。

（4）节能环保支出510万元，占22.1%，较年初预算数增加510.00万元，增长100.0%，主要原因是增加奉节财建[2023]87号关于下达煤矿转产扶持资金预算的通知项目资金。

（5）农林水支出353.9万元，占15.4%，较年初预算数增加231.85万元，增长190.0%，主要原因是增加农村基础设施建设项目资金。

（6）交通运输支出17.62万元，占0.8%，较年初预算数增加17.62万元，增长100.0%，主要原因是增加公路建设项目资金。

（7）住房保障支出34.59万元，占1.5%，较年初预算数增加2.13万元，增长6.6%，主要原因是事业单位人员公积金缴费标准下调。

（8）灾害防治及应急管理支出313万元，占13.6%，较年初预算数增加313.00万元，增长100.0%，主要原因是增加岩湾乡金土工程避险搬迁项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出645.47万元。其中：人员经费545.02万元，较上年决算数增加67.47万元，增长14.1%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费100.44万元，较上年决算数减少39.99万元，下降28.5%，主要原因是办公经费下调，缩减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18万元，较上年决算数增加18.00万元，增长100.0%，主要原因是追加2023年耕地保护工作经费。本年支出18万元，较上年决算数增加18.00万元，增长100.0%，主要原因是追加2023年耕地保护工作经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.39万元，较年初预算数减少3.61万元，下降36.1%，主要原因是减少公务接待、会议、公务车维护费用开支。较上年支出数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是减少公务接待、会议、公务车维护费用开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2023年度未发生因公出国（境）费支出。

2.2023年度本单位未发生公务车购置费支出。

3.公务车运行维护费5.27万元，主要用于公务车维修、燃油使用。费用支出较年初预算数减少2.73万元，下降34.1%，主要原因是节约公务车维修、燃油使用。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是公务车维修、燃油使用。

4.公务接待费1.12万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降68.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.03万元，下降2.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待146批次436人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费25.58元，车均购置费0万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.28万元，较上年决算数减少1.72万元，下降57.3%，主要原因是节约开支，减少会议次数。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少3.02万元，下降97.7%，主要原因是节约开支，减少会议次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出100.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务等支出、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少39.99万元，下降28.5%，主要原因是节约开支，减少办公费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务等支出、信息网络购置更新费、购置设施设备等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金1865.76万元；从评价情况来看，项目整体实施效果较好，无论从成本指标、数量指标、质量指标、时效指标均达到99.0%以上，未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件1）。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100.0%。项目全年预算数为1865.76万元，执行数为1865.76万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是数量达100.0%，二是效益达100.0%。发现的问题及原因：一是在执行上有待加强，二是资金的使用效率有待提高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

田增选     023-56728288

附件：1.基层党组织、非公和社会组织工作活动经费项目绩效自评表

　　　2.重庆市奉节县岩湾乡人民政府（本级）2023年决算公开报表