一、部门基本情况

（一）职能职责。

岩湾乡财政办公室负责岩湾乡人民政府机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费（含村干部工资），公用经费，对个人和家庭的补助支出，代发老党员补助和部分民政人员经费，负责代管各村扶贫专项资金、农田水利建设专项资金、人畜饮水专项资金和乡村道路建设专项资金等。

（二）机构设置。

本单位属一级预算单位，现执行政府会计准则制度，无下级预算单位。岩湾乡政府机关现设机构有：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心14个部门，其中：行政部门7个，事业单位6个，辖6个行政村。奉节县岩湾乡人民政府在岗职工31人，其中：公务员17人，事业人员14人，退休人员5人。

（三）单位构成。

党委、政府设置党政综合办事机构7个（行政编制19名，领导职数9名），分别是：

1.党政办公室（挂党建工作办公室、人大办公室牌子）。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤；基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团；人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

2.经济发展办公室（挂扶贫办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计；贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作等职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康委员会牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

4.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

6.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

7.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

事业单位分别是：

1.农业服务中心（事业编制4名，其中主任1名）。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

2.文化服务中心（事业编制2名，其中主任1名）。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所（事业编制2名，其中主任1名）。将劳动就业和社会保险服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工检测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

4.退役军人服务站（事业编制2名，其中站长1名）。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

5.综合行政执法大队（事业编制4名，其中队长1名）。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

6.特色产业发展中心（事业编制2名，其中主任1名）。将农业服务中心承担的中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,088.73万元，支出总计2,088.73万元。收支较上年决算数增加2,088.73万元,增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,088.73万元，较上年决算数增加2,088.73万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。其中：财政拨款收入2,088.73万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,088.73万元，较上年决算增加2,088.73万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。其中：基本支出909.88万元，占43.6%；项目支出1,178.85万元，占56.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2022年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,088.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,088.73万元，增长100%。主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,088.73万元，较上年决算数增加2,088.73万元，增长100%。主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。

较年初预算数增加1,071.91万元，增长105.4%。主要原因是追加农产业发展、种植养殖等项目、同时工资调整、目标绩效增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,088.73万元，较上年决算数增加2,088.73万元，增长100%。主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。较年初预算数增加1,071.91万元，增长105.4%。主要原因是追加农产业发展、种植养殖等项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出481.55万元，占23.1%，较年初预算数增加85.22万元，增长21.5%，主要原因是年中在职人员基本工资、津补贴等结算追加。

（2）文化旅游体育与传媒支出1.90万元，占0.1%，较年初预算数增加1.90万元，增长100%，主要原因是年中追加2022年中央地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村项目预算1.90万元。

（3）社会保障和就业支出152.14万元，占7.3%，较年初预算数增加77.34万元，增长103.4%，主要原因是2022年按照预算标准计算职工社会保险缴纳基础，未超预算。

（4）卫生健康支出38.53万元，占1.8%，较年初预算数增加5.88万元，增长18%，主要原因是2022年按照预算标准计算职工社会保险缴纳基础，未超预算。

（5）节能环保支出530.00万元，占25.4%，较年初预算数增加530.00万元，增长100%，主要原因是年中追加岩湾乡关闭煤矿转产扶持资金工程项目预算530.00万元。

（6）农林水支出811.86万元，占38.9%，较年初预算数增加347.78万元，增长74.9%，主要原因是项目调整。

（7）交通运输支出17.80万元，占0.9%，较年初预算数增加17.80万元，增长100%，主要原因是2022年按照预算标准计算职工社会保险缴纳基础，未超预算。

（8）住房保障支出31.45万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是2022年按照预算标准计算职工社会保险缴纳基础，未超预算。

（9）灾害防治及应急管理支出23.50万元，占1.1%，较年初预算数增加6.00万元，增长34.3%，主要原因是项目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出909.88万元。其中：人员经费717.80万元，较上年决算数增加717.80万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费192.08万元，较上年决算数增加192.08万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计6.44万元，较年初预算数增加4.44万元，增长222%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。较上年支出数增加6.44万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.2022年度本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.2022年度本单位未发生公务车购置费支出。

3.公务用车运行维护费5.29万元，主要用于县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.29万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。较上年支出数增加5.29万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。

4.公务接待费1.15万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降42.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加1.15万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待153批次453人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费25.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。本年度培训费支出4.90万元，较上年决算数增加4.90万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出140.43万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加140.43万元，增长100%，主要原因是2022年决算编制口径发生变化。将原奉节县岩湾乡人民政府分为奉节县岩湾乡人民政府（本级）和奉节县岩湾乡农业服务中心，分别进行预决算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金777.05万元；从评价情况来看，项目整体实施效果较好。未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.奉节县岩湾乡人民政府2022年部门（单位）整体支出预算绩效自评表（见附件）

2.2022年岩湾乡抗旱引水工程项目绩效目标自评表（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

田增选   023-56728288