岩湾乡人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。岩湾乡财政办公室负责岩湾乡人民政府机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费(含村干部工资)，公用经费，对个人和家庭的补助支出，代发老党员补助和部分民政人员经费，负责代管各村扶贫专项资金、农田水利建设专项资金、人畜饮水专项资金和乡村道路建设专项资金等。

(二)机构设置。岩湾乡政府机关现设机构有:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心14个部门，其中:行政部门7个，事业单位6个。辖6个行政村。

(三)单位构成。本单位属一级预算单位，无下级预算单位。

(四)机构改革情况。

一是机构改革情况:我乡优化设置党政机关内设机构，严格按要求设置党政综合办事机构7个，事业单位6个，没有擅自增设内设机构的现象，做到了内设机构的实际职责、名称、规格、数量与“三定”规定相符合。

二是财政财务调整情况:机构改革后，本单位财政事务仍由财政办公室统一负责，所有单位收支统一核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1622.12万元，支出总计1622.12万元。收支较上年决算数减少1807.24万元、下降111.41%，主要原因是项目支出的减少及煤矿转产资金减少。

2.收入情况。2019年度收入合计1470.57万元，较上年决算数减少1295.46万元，减少88.1%，主要原因是项目支出的减少及煤矿转产资金减少。其中:财政拨款收入1470.57万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计1470.57万元，较上年决算数减少1295.46万元，减少88.1%。主要原因是项目支出的减少及煤矿转产资金减少。其中:基本支出977.5万元，占66.47%;项目支出493.07万元，占33.53%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少151.55万元，减少100%，主要原因是财政资金实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1622.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1807.24万元，下降111.41%。主要原因是项目支出的减少及煤矿转产资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1470.57万元，较上年决算数减少1295.46万元，减少88.1%。主要原因是项目支出的减少及煤矿转产资金减少。较年初预算数增加712.39万元，增长93.96%。主要原因是年中追加安排节能环保和农林水经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余151.55万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1470.57万元，较上年决算数减少1295.46万元，减少88.1%。主要原因是项目支出的减少及煤矿转产资金减少。较年初预算数增加712.39万元，增长93.96%。主要原因是年中追加安排节能环保和农林水经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少151.55万元，下降100%，主要原因是财政实行零结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出403.24万元，占24.86%，较年初预算数增加75.41万元，增长23%，主要原因是增人增资。

(2)科学技术支出1.5万元，占0.09%，较年初预算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是科技特派员专项经费。

(3)文化旅游体育与传媒支出19.41万元，占1.2%，较年初预算数减少3.9万元，减少16.73%。

(4)社会保障和就业支出150.86万元，占9.3%，较年初预算数增加36.44万元，增长31.85%，主要原因是抚恤支出增加。

(5)卫生健康支出57.39万元，占3.54%，较年初预算数增加30.12万元，增长110.45%，主要原因是贫困户医疗保险支助。

(6)节能环保支出300万元，占18.49%，较年初预算数增加300万元，增长100%，主要原因是煤矿转产资金。

(7)城乡社区支出67.45万元，占4.16%，较年初预算数增加42.8万元，增长173.63%，主要原因是农村生活垃圾治理与乡镇场镇管理维护支出。

(8)农林水支出525.70万元，占32.41%，较年初预算数增加313.11万元，增长147.28%，主要原因是扶贫基础设施建设、生产发展、社会发展等支出。

(9)交通运输支出11.41万元，占0.7%，较年初预算数增加11.41万元，增长100%，主要原因是公路养护维护支出

(10)住房保障支出59.55万元，占3.67%，较年初预算数增加31.44万元，增长111.85%，主要原因是农村危房改造支出。

(11)灾害防治及应急管理支出25.60万元，占1.58%，较年初预算数增加25.6万元，增长100%，主要原因是自然灾害救灾资金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出977.5万元。其中:人员经费739.87万元，较上年决算数增加66.64万元，增长9.9%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费237.64万元，较上年决算数增加122.24万元，增长105.93%，主要原因是公用经费的标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收入决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.17万元，较年初预算数减少2.83万元，下降25.73%，主要原因是公务车运行费和公务接待费支出减少。较上年决算数相比，基本持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费支出”。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出

公务用车运行维护费5.3万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.7万元，下降33.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年决算数相比，基本持平。

公务接待费2.87万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降4.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年决算数相比，基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待125批次596人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费48元，车均购置费0万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出68.64万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加了5.96万元，增加9.51%，主要原因是脱贫攻坚经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.04万元，较上年决算数减少0.76万元，下降9.74%，主要原因是精减会议的次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6万元，较上年决算数减少0.2万元，减少3.23%，主要原因是通过会议集中培训，节约时间和资金。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金481.52万元;从评价情况来看，各项目总体实施情况良好，工程建设切合实际，所有项目基本都按照年初设定的目标完成项目建设及验收，绝大部分绩效目标实施到位，资金使用合理，无占用挪用情况发生，基本完成工程进度款拨付。项目完成后，社会效益良好，群众满意度较高。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

农村环境整治项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为18.57万元，执行数为18.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成建立定点垃圾存放点58处，二是有效整治贫困村人居环境3个，三是受益建档立卡贫困人口数2271人四是受益群众满意度100%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56728288。