2023年云雾土家族乡加工园配套设施建设项目支出绩效目标审批表

2023年云雾土家族乡加工园配套设施建设项目支出绩效目标审批表
（ 2023年度）
预算单位：		奉节县云雾土家族乡人民政府					金额单位：万元
项目名称		2023年云雾土家族乡加工园配套设施建设项目			项目分类	资产资源类--房屋类
建设周期		2023年4月-2024年2月		业务主管部门		县民宗委
实施单位		云雾土家族乡	项目负责人	徐德迁	联系电话		13452649655
项目审批		奉节县民族宗教事务委员会《关于下达2023年度少数民族发展资金项目计划的通知》（奉节民宗委发〔2022〕3号）
项目总体概况		新建中药材晾晒房一座，占地300平方米，包含场坪整治及硬化，硬化室外晒坝420平方米，室内场坪1800平方米，C25混凝土，厚15cm；新建厕所1个，长4.5米，宽3米，占地13.5平方米，配套三格式化粪池4.5立方米。经济效益：项目建成后能够带动当地20名群众务工增收5000元/年；社会效益：促进当地中药材产业发展，带动受益总人口200人，其他脱贫人口和监测对象41人；群众满意度：群众满意度达到95%以上。
年度主要目标和成果		新建中药材晾晒房一座，占地300平方米，包含场坪整治及硬化，硬化室外晒坝420平方米，室内场坪1800平方米，C25混凝土，厚15cm；新建厕所1个，长4.5米，宽3米，占地13.5平方米，配套三格式化粪池4.5立方米。
项目资金预算执行 10分		项目总预算	65			财政资金预算分类	一般公共预算
		当年年度预算	65
		其中：财政资金	65			财政资金科目代码	21305
		其中：其它资金	0
		年度预算执行率	100%		分值		10分
年度绩效目标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	指标解释
	成本指标（0-20）分	经济成本指标	项目建设成本	≤65万元	10
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标（40-50）分	数量指标	新建中药材晾晒房一座	≥300平方米	10
			硬化晒坝	≥420平方米	10
			硬化室内场坪	≥1800平方米	10


		质量指标	项目验收合格率	100%	10




		时效指标	项目建设按期完成	100%	10

		效果指标

		安全指标

		成本指标

	效益指标（20-30）分	经济效益指标

		社会效益指标

		生态效益指标	受益脱贫人口和监测对象人数	≥41人	10

		可持续发展指标	项目持续使用年限	≥10年	10
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
		帮扶对象满意度指标
		读者满意度指标
		满意度指标	群众满意度	≥100%	10
指标总分值合计					100