云雾土家族乡2023年农村生活垃圾治理项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
预算单位：		重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府					金额单位：万元
项目名称		云雾土家族乡2023年农村生活垃圾治理项目			项目分类	运转类--日常管理类
建设周期		2023年4月1日-2023年12月31日		业务主管部门		奉节县城市管理局
实施单位		云雾土家族乡人民政府	项目负责人	冉方圣	联系电话		15923416888
项目审批		奉节城管发〔2022〕106号
项目总体概况		1. 配备环卫设施。为码头村、屏峰村、红椿村共配备60垃圾桶、投放点地面硬化、扫把、垃圾亭公示牌。 2.维修环卫设施。维修分类亭、铁皮箱。 3. 生活垃圾治理、分类宣传。为了营造良好的人居环境，加强全乡垃圾分类回收意识，切实有效做好垃圾分类工作。各村制作标语3条、公示栏展板6块，印制宣传资料800份。 4.清扫、保洁人员补助。 5. 垃圾收运。码头村、屏峰村、红椿村共收运525吨。
年度主要目标和成果		1. 配备环卫设施。为码头村、屏峰村、红椿村共配备60垃圾桶、投放点地面硬化、扫把、垃圾亭公示牌。 2.维修环卫设施。维修分类亭、铁皮箱。 3. 生活垃圾治理、分类宣传。为了营造良好的人居环境，加强全乡垃圾分类回收意识，切实有效做好垃圾分类工作。各村制作标语3条、公示栏展板6块，印制宣传资料800份。 4.清扫、保洁人员补助。 5. 垃圾收运。码头村、屏峰村、红椿村共收运525吨。通过及时清理、收运生活垃圾，规范生活垃圾定点、分类投放，实现垃圾分类变废为宝和减量，人居环境得到明显改善，提高群众满意度认可度，受益户950户，受益脱贫户130户。
项目资金预算执行 10分		项目总预算	15			财政资金预算分类	一般公共预算
		当年年度预算	15
		其中：财政资金	15			财政资金科目代码	支出归口科室填写
		其中：其它资金
		年度预算执行率	100%		分值		10分
年度绩效目标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	指标解释
	成本指标（0-20）分	经济成本指标	实际完成投资控制在预算的项目率	100%	10	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		社会成本指标				反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响
		生态环境成本指标				反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响
	产出指标（40-50）分	数量指标	村生活垃圾收集设施设备配备，维修	3个村	5	反映预期提供的公共产品或服务数量
			生活垃圾清运	3个村	5
			生活垃圾治理宣传	6处	5
			保洁人员补助	4个	5
		质量指标	验收合格率	100%	5	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
			质量合格率	100%	5

		时效指标	按时完成率	100%	10	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况

		效果指标

		安全指标

	效益指标（20-30）分	经济效益指标				反映产出对经济效益带来的影响和效果

		社会效益指标	受益农户	950户	5	反映产出对社会发展带来的影响和效果
			受益脱贫户	130户	5
		生态效益指标	农村生活垃圾治理率	100%	10	反映产出对自然生态环境带来的影响和效果

		可持续发展指标	使用年限	大于1年	10
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标				对预期产出和效果的满意情况的描述
		帮扶对象满意度指标
		读者满意度指标
		满意度指标	受益脱贫户满意度	100%	10
指标总分值合计					100
根据规定：现将云雾土家族乡2023年农村生活垃圾治理项目绩效目标申报情况予以公示，公示期为 2023年3月13日至2023年3月31日（15个工作日),如有异议，请在公示期内提出意见，举报监督电话：12345，云雾土家族乡纪委监督电话：56801001，县城市管理局：56862666。