财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
预算单位: | 重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目名称 | 云雾土家族乡2023年农村生活垃圾治理项目 | 项目分类 | 运转类--日常管理类 | ||||
建设周期 | 2023年4月1日-2023年12月31日 | 业务主管部门 | 奉节县城市管理局 | ||||
实施单位 | 云雾土家族乡人民政府 | 项目负责人 | 冉方圣 | 联系电话 | 15923416888 | ||
项目审批 | 奉节城管发〔2022〕106号 | ||||||
项目总体概况 | 1. 配备环卫设施。为码头村、屏峰村、红椿村共配备60垃圾桶、投放点地面硬化、扫把、垃圾亭公示牌。 2.维修环卫设施。维修分类亭、铁皮箱。 3. 生活垃圾治理、分类宣传。为了营造良好的人居环境,加强全乡垃圾分类回收意识,切实有效做好垃圾分类工作。各村制作标语3条、公示栏展板6块,印制宣传资料800份。 4.清扫、保洁人员补助。 5. 垃圾收运。码头村、屏峰村、红椿村共收运525吨。 | ||||||
年度主要目标和成果 | 1. 配备环卫设施。为码头村、屏峰村、红椿村共配备60垃圾桶、投放点地面硬化、扫把、垃圾亭公示牌。 2.维修环卫设施。维修分类亭、铁皮箱。 3. 生活垃圾治理、分类宣传。为了营造良好的人居环境,加强全乡垃圾分类回收意识,切实有效做好垃圾分类工作。各村制作标语3条、公示栏展板6块,印制宣传资料800份。 4.清扫、保洁人员补助。 5. 垃圾收运。码头村、屏峰村、红椿村共收运525吨。 通过及时清理、收运生活垃圾,规范生活垃圾定点、分类投放,实现垃圾分类变废为宝和减量,人居环境得到明显改善,提高群众满意度认可度,受益户950户,受益脱贫户130户。 | ||||||
项目资金 预算执行 10分 |
项目总预算 | 15 | 财政资金预算分类 | 一般公共预算 | |||
当年年度预算 | 15 | ||||||
其中:财政资金 | 15 | 财政资金科目代码 | 支出归口科室填写 | ||||
其中:其它资金 | |||||||
年度预算执行率 | 100% | 分值 | 10分 | ||||
年度绩效目标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释 | |
成本指标(0-20)分 | 经济成本指标 | 实际完成投资控制在预算的项目率 | 100% | 10 | 反映实施相关项目所产生的直接经济成本 | ||
社会成本指标 | 反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响 | ||||||
生态环境成本指标 | 反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响 | ||||||
产出指标 (40-50)分 |
数量指标 | 村生活垃圾收集设施设备配备,维修 | 3个村 | 5 | 反映预期提供的公共产品或服务数量 | ||
生活垃圾清运 | 3个村 | 5 | |||||
生活垃圾治理宣传 | 6处 | 5 | |||||
保洁人员补助 | 4个 | 5 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 5 | 反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平 | |||
质量合格率 | 100% | 5 | |||||
时效指标 | 按时完成率 | 100% | 10 | 反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况 | |||
效果指标 | |||||||
安全指标 | |||||||
效益指标 (20-30)分 | 经济效益指标 | 反映产出对经济效益带来的影响和效果 | |||||
社会效益指标 | 受益农户 | 950户 | 5 | 反映产出对社会发展带来的影响和效果 | |||
受益脱贫户 | 130户 | 5 | |||||
生态效益指标 | 农村生活垃圾治理率 | 100% | 10 | 反映产出对自然生态环境带来的影响和效果 | |||
可持续发展指标 | 使用年限 | 大于1年 | 10 | ||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 对预期产出和效果的满意情况的描述 | |||||
帮扶对象满意度指标 | |||||||
读者满意度指标 | |||||||
满意度指标 | 受益脱贫户满意度 | 100% | 10 | ||||
指标总分值合计 | 100 | ||||||
根据规定:现将云雾土家族乡2023年农村生活垃圾治理项目绩效目标申报情况予以公示,公示期为 2023年3月13日至2023年3月31日(15个工作日),如有异议,请在公示期内提出意见,举报监督电话:12345,云雾土家族乡纪委监督电话:56801001,县城市管理局:56862666。 |