云雾土家族乡财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表
（ 20X3年度）
预算单位：							金额单位：万元
项目名称		2023年云雾土家族乡产业发展基础设施建设项目			项目分类	资产资源类--基础设施类
建设周期		2023年10月17日-2024年4月17日		业务主管部门		奉节县财政局
实施单位		云雾土家族乡人民政府	项目负责人	万翔	联系电话		15025501372
项目审批		该项目的实施推动云雾乡林下经济发展，投入产出效益明显，同意实施。
项目总体概况		本项目共有1条线路，总长4.46km，线路起点位于搅拌站，终点位于垭口。建设内容项目主要建设内容包含路基工程、边沟、管涵、M7.5浆砌片石挡墙、路侧波形梁护栏、20cm厚水泥混凝土路面（抗弯拉强度不小于3.5Mpa）+5cm碎石找平层、交安设施等。该项目的建成，推动林下羊肚菌、姬松茸等食用菌500亩，仿野生名贵中药材500亩，发展虹鳟等高山生态冷水鱼5万尾等农业项目的发展。
年度主要目标和成果		该项目的建成，方便群众出行，大大节省了群众生产生活运输成本；项目受益人105人，其中脱贫和监测户12人，带动群众务工、务农受益5000元/人。
项目资金预算执行 10分		项目总预算	285			财政资金预算分类	一般公共预算
		当年年度预算	285
		其中：财政资金	285			财政资金科目代码
		其中：其他资金	0
		年度预算执行率	100%		分值		10分
年度绩效目标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	指标解释
	成本指标（0-20）分	经济成本指标	新建硬化道路	4.46Km	20	通过道路硬化，推动云雾乡林下经济项目发展、方便群众出行。
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标（40-50）分	数量指标


		时效指标	完成时限	2024年4月17日	30	4月17日前完成道路硬化。

		效果指标

		安全指标

		成本指标

	效益指标（20-30）分	经济效益指标	群众出行	100.00%	20	方便群众生产生活及出行

		社会效益指标
			助农增收	100万元以上	10	道路硬化完成推动云雾林下经济的发展。
		生态效益指标

		可持续发展指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	10	调查群众满意度情况
		帮扶对象满意度指标
		读者满意度指标
		满意度指标
指标总分值合计					100

申报单位负责人（签字）：向大斌填表人：万翔填报日期：2023年 4 月 1 日
根据规定:现将云雾土家族乡土家山珍帮扶车间建设项目绩效目标申报情况予以公示，公示期为2023年4月1日至2022年4月16日（15个工作日）。如有异议，请在公示期内提出意见，举报监督电话: 12345，云雾土家族乡纪委监督电话: 56801001 ，县财政局：56565051。