奉节县云雾土家族乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。

奉节县云雾土家族乡人民政府属于财政拨款的一级行政单位。按照奉节县委编办核定设置党政综合办事机构7个：党政办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办、应急管理办公室，事业单位6个：农服中心、文化站、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数705.05万元，其中：一般公共预算拨款705.05万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，无事业收入和事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年增加8.06万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少21.14万元，社会保障及就业经费拨款增加25.41万元，卫生及健康经费拨款减少1.90万元，农林水经费拨款减少10.29万元，住房保障经费拨款增加15.99万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数705.05万元，其中：一般公共服务支出317.76万元，社会保障和就业支出78.89万元，卫生健康支出24.23万元，农林水支出242.64万元，住房保障支出41.54万元。支出较去年增加8.06万元，主要是基本支出增加48.14万元，项目支出减少40.08万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入705.05万元，一般公共预算财政拨款支出705.05万元，比2022年增加8.06万元。其中：基本支出639.65万元，比2022年增加48.14万元，主要原因是社会保障及就业支出及住房保障支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出65.40万元，比2022年减少40.08万元，主要原因是选任制干部、安全协管员补助及乡镇行政管理费等支出减少，主要用于保障农村选任制干部工资福利以及安全协管员基本生活补助等重点工作。

奉节县云雾土家族乡人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算14万元，比2022年增加0.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费2万元，比2022年增加0.25万元，主要原因是公务接待量预计增加；公务用车运行维护费12万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，主要原因是无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费123.76万元，比上年增加3.8万元，主要原因为办公及培训等费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65.40万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：陈婉,联系电话：18875302230