奉节县云雾土家族乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。乡党委政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。

奉节县云雾土家族乡是财政拨款的一级行政单位，现执行政府会计制度。全乡有3个行政村，按照奉节县编办核定设有党政办、财政办、城乡社区管理事务办公室、农服中心、林业站、文化站、社保所等科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数867.99万元，其中：上年结转158.00万元，一般公共预算拨款696.99万元，政府性基金预算拨款13.00万元，上年结余国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加195.41万元，主要是上年结转、机关事业单位基本养老保险费用增加等。经费拨款增加195.41万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数867.99万元，其中：一般公共服务支出338.91万元，社会保障和就业支出53.47万元，卫生健康支出26.13万元，农林水支出402.93万元，住房保障支出25.55万元，灾害防治及应急管理支出8.00万元，其他支出13万元。支出较去年增加195.41万元，主要是基本支出减少81.07万元，项目支出增加276.48万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入854.99万元，一般公共预算财政拨款支出854.99万元，比2021年增加182.41万元。其中：基本支出591.51万元，比2021年减少81.07万元，主要原因是在职人员减少、村级预算纳入项目预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出263.48万元，比2021年增加263.48万元，主要原因是对村级公益事业建设的补助增加、对村民委员会和村党支部的补助增加等，主要用于村级公共服务经费、村干部工资补贴等重点工作。

2022年政府性基金预算收入13.00万元，政府性基金预算支出13.00万元，比2021年增加13.00万元，主要原因是增加了民政局拨款敬老院提升项目，主要用于云雾乡敬老院提升改造。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.75万元，比2021年减少0.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费1.75万元，比2021年减少0.78万元，主要原因是公务接待量变少；公务用车运行维护费12万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费119.96万元，比上年增加12.7万元，主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款276.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：方力,联系电话：023-56801001