一、单位基本情况

（一）职能职责

深化机构改革，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会以及市委六届二次、三次、四次全会精神，增强“四个意识”，做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决维护党中央决策部署的权威性和严肃性。要坚持大抓基层的鲜明导向，优化机构设置，理顺县、镇职责关系，以数字化建设为牵引统筹基层行政资源，推动资源、服务、管理下沉，促进条块协同联动、业务流程再造，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。

（二）单位构成

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（1）基层治理综合指挥室。整合党政办公室机构和职责，组建基层治理综合指挥室，承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作；负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。不再保留党政办公室。

（2）党的建设办公室。整合党建工作办公室、人大办公室的机构和职责，组建党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。不再保留党建工作办公室、人大办公室。

（3）经济发展办公室。将财政办公室、规划建设管理环保办公室、乡村振兴办公室职责，以及农业服务中心的相关职责划入经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。不再保留财政办公室、规划建设管理环保办公室和乡村振兴办公室，经济发展办公室不再挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。

（4）民生服务办公室。整合民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）机构职责，以及劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心的相关职责，组建民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。不再保留民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。

（5）平安法治办公室。整合平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室机构和职责，组建平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。不再保留平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数757.06万元，其中：一般公共预算拨款757.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加25.21万元，主要是人员经费拨款增加25.21万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数757.06万元，其中：一般公共服务支出445.71万元，社会保障和就业支出78.77万元，卫生健康支出31.13万元，农林水支出164.37万元，住房保障支出37.08万元。支出较去年增加25.21万元，主要是基本支出增加176.61万元，项目支出减少151.4万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入757.06万元，一般公共预算财政拨款支出757.06万元，比2024年增加25.21万元。其中：基本支出757.06万元，比2024年增加176.61万元，主要原因是2025年预算编制口径发生变化，将项目支出-村干部生活补助、人大代表活动经费纳入基本支出编制预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少151.4万元，主要原因是将项目支出-村干部生活补助、人大代表活动经费纳入基本支出编制预算。

奉节县羊市镇人民政府（本级）2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.99万元，比2024年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.99万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是严格控制接待标准，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，主要原因是公务用车改革后，不允许新增购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费151.12万元，比2024年增加40.59万元，主要原因为2025年将项目支出-村（社区）服务群众专项经费、村（社区）办公经费纳入基本支出机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3.项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中执勤执法用车1辆，其他垃圾清洁车辆4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：吕芳，联系电话：023-56696196