奉节县羊市镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责协税护税，管理镇政府非税收入；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作，完成上级交办的其他相关工作。

（二）单位构成

羊市镇人民政府属于一级预算单位，现执行行政单位会计制度。羊市镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个：文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年总收入1033.45万元，其中：2022一般公共预算拨款收入1009.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元；2021结转数24.00万元，其中：一般公共预算拨款14.00万元，政府性基金预算拨款10.00万元。国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加 121.74万元，主要是人员经费拨款减少55.07万元，日常公用经费减少50.10万元，项目预算增加216.91万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 1033.45万元，其中：一般公共服务支出402.23万元，社会保障和就业支出86.99万元，卫生健康支出36.31万元，农林水支出449.93万元，住房保障支出33.98万元，灾害防治及应急管理支出14.00万元，其他支出10.00万元。支出较去年增加 121.74万元，主要是基本支出减少105.17万元，项目支出增加216.91万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1023.45万元，一般公共预算财政拨款支出1023.45万元，比2021年增加111.74万元。其中：基本支出806.54万元，比2021年减少105.17万元，主要原因是村级日常运转经费、村干部补助等项目列为特定项目预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出216.91万元，比2021年增加216.91万元，主要原因是2022年预算口径更改，将村级日常运转经费、村干部补助等项目列为特定项目预算，主要用于村（社区）日常运转、村干部补贴、2021年中央和市级自然灾害救灾等重点工作。

2022年政府性基金预算收入10.00万元，政府性基金预算支出10.00万元，比2021年增加10.00万元，主要原因是项目支出增加，主要用于羊市镇敬老院提升改造。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算12.20万元，比2021年增加1.59万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年相等；公务接待费4.20万元，比2021年增加1.59万元，主要原因是招商引资次数增加，接待人次增加；公务用车运行维护费8.00万元，与上年相等；公务用车购置费0.00万元，与上年相等，主要原因是公务用车改革后，不允许新增购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费155.04万元，比上年减少50.1万元，主要原因为2022年预算口径更改，将村级日常运转经费、村干部补助等项目列为特定项目做预算等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3.项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款216.91万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，其他垃圾清洁车辆4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：吕芳，联系电话：13896365053   

奉节县羊市镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx