一、单位基本情况

（一）职能职责。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责协税护税，管理乡镇政府非税收入；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作。

（二）单位构成。羊市镇人民政府属于一级预算单位，现执行行政单位会计制度。下设人大、政府、农业服务中心、文化服务中心、就业与社会保障服务中心、城乡社区规划建设管理所等办公室。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入909.05万元，一般公共预算财政拨款支出909.05万元，比2019年增加 157.46 万元。其中：基本支出 909.05 万元，比2019年增加 157.46万元，主要原因是本年公招公务员1人，职工机关事业单位养老保险费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，与2019年项目支出相等，主要原因是乡镇未编制项目预算。

奉节县羊市镇人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算 10.67万元，比2019年减少0.48万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年相等；公务接待费 2.67万元，比2019年减少0.48万元，主要原因是接待费用标准降低；公务用车运行维护费8万元，与上年相等；公务用车购置费0万元，与上年相等；本单位公务用车保留数是2辆车，与2019年相等，主要原因是公务用车改革后，不允许新增购置公务车辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费   210.57万元，比上年增加65.58万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 1 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，本单位涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，羊市镇人民政府共有车辆5辆，其中一般公务用车2 辆、特殊用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：吕芳,联系电话：13896365053

奉节县羊市镇人民政府2020年部门预算表.xls

羊市镇人民政府政府采购明细表.xls