一、部门基本情况

（一）职能职责

负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责协税护税，管理乡镇政府非税收入；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作。

（二）机构设置

奉节县羊市镇人民政府属于一级预算单位，现执行政府会计准则制度。包含羊市镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。奉节县羊市镇人民政府在岗职工39人，其中：公务员23人，事业人员16人，退休人员9人。

（三）单位构成

党委、政府设置党政综合办事机构10个（行政编制24名，领导职数9名），分别是：1．党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责；2．党建办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责；3．人大办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责；4．经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责；5．民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责；6．平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；7．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责；8．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；9．应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；10．乡村振兴办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

事业单位包含：1．奉节县羊市镇农业服务中心（事业编制4名，其中主任1名）。主要职责任务是承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作；2．奉节县羊市镇文化服务中心（事业编制3名，其中主任1名）。主要职责任务是承担文化、体育等事业发展和公共服务工作；3．奉节县羊市镇劳动就业和社会保障服务所（事业编制4名，其中主任1名）。主要职责职务是承担劳动就业、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作；4．奉节县羊市镇退役军人服务站（事业编制2名，其中站长1名）。主要职责任务是承担退役军人关系转接、联络接待、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、情况反映、立功喜报、信息采集、权益保障等事务性工作；5．奉节县羊市镇综合行政执法大队（事业编制4名，其中队长1名）。主要职责任务是承担依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、城市管理、文化旅游、民政管理等方面行政执法工作；6．奉节县羊市镇特色产业发展中心（事业编制2名，其中主任1名）。主要职责任务是承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计1528.65万元，支出总计1528.65万元。收支较上年决算数增加276.34万元，增长22.1％，主要原因是2023年年中根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》奉节府议函〔2023〕28号）追加村（农村社区）专职干部养老保险补贴14.17万元、老党员生活补助7.43万元、奉节县2023年衔接性公益性岗位生活补助25.28万元、中央和自然灾害救助28万元等项目预算。较年初预算数增加439.98万元，增长40.4％，主要原因是年初预算仅包含在职人员工资、社会保险、村级保障等基本支出，2023年年中追加项目预算资金。

2．收入情况。2023年度收入合计1528.65万元，较上年决算数增加276.34万元，增长22.1％，主要原因是2023年年中根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》奉节府议函〔2023〕28号）追加村（农村社区）专职干部养老保险补贴14.17万元、老党员生活补助7.43万元、奉节县2023年衔接性公益性岗位生活补助25.28万元、中央和自然灾害救助28万元等项目预算。其中：财政拨款收入1528.65万元，占100.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计1528.65万元，较上年决算数增加276.34万元，增长22.1％，主要原因是2023年年中根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》奉节府议函〔2023〕28号）追加村（农村社区）专职干部养老保险补贴14.17万元、老党员生活补助7.43万元、奉节县2023年衔接性公益性岗位生活补助25.28万元、中央和自然灾害救助28万元等项目预算。其中：基本支出1115.96万元，占73.0％；项目支出412.7万元，占27.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是年终均实现零结转，财政拨款资金未结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1528.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加276.34万元，增长22.1％。主要原因是2023年年中根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》奉节府议函〔2023〕28号）追加村（农村社区）专职干部养老保险补贴14.17万元、老党员生活补助7.43万元、奉节县2023年衔接性公益性岗位生活补助25.28万元、中央和自然灾害救助28万元等项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1486.65万元，较上年决算数增加244.34万元，增长19.7％。主要原因是2023年年中根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》奉节府议函〔2023〕28号）追加村（农村社区）专职干部养老保险补贴14.17万元、老党员生活补助7.43万元、奉节县2023年衔接性公益性岗位生活补助25.28万元、中央和自然灾害救助28万元等项目预算。较年初预算数增加397.98万元，增长36.6％。主要原因是年初预算仅包含在职人员工资、社会保险、村级保障等基本支出，2023年年中追加项目预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1486.65万元，较上年决算数增加244.34万元，增长19.7％。主要原因是2023年年中根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》奉节府议函〔2023〕28号）追加村（农村社区）专职干部养老保险补贴14.17万元、老党员生活补助7.43万元、奉节县2023年衔接性公益性岗位生活补助25.28万元、中央和自然灾害救助28万元等项目预算。较年初预算数增加397.98万元，增长36.6％。主要原因是年初预算仅包含在职人员工资、社会保险、村级保障等基本支出，2023年年中追加项目预算资金。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是年终均实现零结转，财政拨款资金未结转结余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出477.77万元，占32.1％，较年初预算数增加49.93万元，增长11.7％，主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴等结算追加；

（2）社会保障与就业支出145.5万元，占9.8％，较年初预算数增加14.07万元，增长10.7％，主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴、保险等结算追加，保险基数调整。

（3）卫生健康支出36.54万元，占2.5％，较年初预算数增加0.87万元，增长2.4％，主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴、保险等结算追加，保险基数调整。

（4）农林水支出733.68万元，占49.4％，较年初预算数增加301.26万元，增长69.7％，主要原因是2023年中追加2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金30万元，2023年耕地保护工作经费44.56万元，2023年羊市镇标准化林业站建设15万元，奉节县羊市镇兴安红旗楼门等村抗旱保供引水工程86万元，羊市镇2023年农村生活垃圾治理项目22万元，新型农村集体经济项目66.5万元，奉节县2023年衔接资金公益性岗位资金25.28万元。

（5）住房保障支出62.36万元，占4．2％，较年初预算数增加1.06万元，增长1.7％，主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴、保险等结算追加，保险基数调整。

（6）灾害防治及应急管理支出30.8万元，占2．1％，较年初预算数增加30.80万元，增长100.0％，主要原因是2023年中追加自然灾害救灾补助资金28.8万元，2023年乡镇专职消防队及其他形式消防队资金2万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1115.96万元。其中：人员经费962.67万元，较上年决算数增加164.29万元，增长20．6％，主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴、保险等结算追加，保险基数调整。人员经费用途主要包括基本工资151.25万元、津贴补贴150.96万元、奖金112.09万元、绩效工资171.36万元、社会保险195.91万元，其他人员经费181.1万元。公用经费153.28万元，较上年决算数减少72.78万元，下降32．2％，主要原因是2023年未完成乡镇体制收入改革指标考核，扣减公用经费。公用经费用途主要包括办公费74.65万元、印刷费10.98万元、水费1.05万元、电费10.33万元、差旅费8.54万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入42万元，较上年决算数增加32万元，增长320.0％，主要原因是2023年年中追加耕地保护工作经费42万元；本年支出42万元，较上年决算数增加32万元，增长320.0％，主要原因是2023年年中追加耕地保护工作经费42万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.9万元，较年初预算数减少2.6万元，下降24．8％，主要原因是年初预算按照只减不增的要求预算“三公”经费。较上年支出数减少0.16万元，下降2％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1．2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

2．公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。本单位公务用车保有量2辆，本单位2023年度未发生公务车购置支出。

3．公务用车运行维护费5.82万元，主要用于机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降27．3％，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.03万元，下降0.5％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本基本持平。

4．公务接待费2.08万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研政府报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降16.8％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.13万元，下降5．9％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待134批次483人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.98元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.67万元，较上年决算数增加0.47万元，增长11．2％，主要原因是会议次数较2022年有所增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少3.4万元，下降100.0％，主要原因是2023年度本单位统一参加县级培训会议，组织培训数量较2022年有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出120.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少44.97万元，下降27.2％，主要原因是2023年因乡镇体制改革收入未完成指标考核，扣减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金876.42万元；从评价情况来看，项目整体实施效果较好。未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1．奉节县羊市镇人民政府2023年部门（单位）整体支出预算绩效自评表（见附件）

2．羊市镇政府办公用房维修资金绩效自评表（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吕芳023－56696196