奉节县永乐镇人民政府（本级）

2025年部门预算情况说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展计划；加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求；制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划；加强社会管理，维护社会稳定；推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务；健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实；强化道德法治建设，提高公民整体素质水平；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权；依法依规、公正规范开展行政执法，依据执法事项清单，统一行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。提供优质服务，促进产业发展；主要负责制订产业发展规划，组织实施产业项目，承担技术推广指导，开展产业发展服务等工作。

（二）单位构成：奉节县永乐镇人民政府（本级）为行政单位，设置内设机构5个。

1.基层治理综合指挥室：承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作；负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。

2.党的建设办公室：主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

3.经济发展办公室：主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.民生服务办公室：主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.平安法治办公室：主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1306.94万元，其中：一般公共预算拨款1306.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加51.64万元，主要原因是有调进调出人员，人员经费有变动。

（二）支出预算：2025年年初预算数1306.94万元，其中：一般公共服务支出745.39万元，社会保障和就业支出200.14万元，卫生健康支出54.75万元，农林水支出241.38万元，住房保障支出65.28万元。支出较去年增加51.64万元，主要是基本支出增加274.04万元，项目支出减少222.40万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1306.94万元，一般公共预算财政拨款支出1306.94万元，比2024年增加51.64万元。其中：基本支出1306.94万元，比2024年增加274.04万元，主要原因是村（社区）干部补贴、村（社区）办公经费和服务群众专项经费由项目支出变为基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，村（社区）干部补贴，保障机关和村（社区）正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少222.40万元，主要原因是村（社区）干部补贴、村（社区）办公经费和服务群众专项经费由项目支出变为基本支出。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算12.30万元，比2024年减少 0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.80万元，比2024年减少0.30万元，主要原因是响应号召，厉行节约；公务用车运行维护费10.50万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年一般公共预算财政拨款运行经费177.86万元，比2024年增加25.35万元，主要原因其他商品和服务支出减少，办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况：本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况：本单位年初暂无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况：截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障车3辆，为机关事务局备案车辆；垃圾车1辆。2025年无购置车辆安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李晓莉，联系电话：023-56736013