奉节县永乐镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展计划；制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；加强社会管理，维护社会稳定；加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法治建设，提高公民整体素质水平；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权；推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；承担劳动就业服务、社会保险、医疗保险、人才服务、退役军人关系接转、权益保障、依法授权或委托的行政执法、特色优势产业的发展研究、技术推广和服务等工作。

（二）单位构成：永乐镇人民政府属财政拨款一级预算单位，有永乐镇人民政府（本级）和永乐镇农业服务中心2个二级预算单位，执行行政单位会计制度，辖3个社区、7个行政村、60个社。行政编制34人，机关工勤3人，事业编制35人。按照奉节委编函〔2019〕65号要求，设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。   

1.综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

（3）人大办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

（4）经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

（5）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

（6）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（7）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

（8）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（9）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（10）扶贫办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位

（1）农业服务中心。主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。

（2）文化服务中心。主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

（4）退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（5）综合行政执法大队。主要承担规划建设、农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法工作。

（6）特色产业发展中心。主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1974.21万元，其中：一般公共预算拨款1974.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少102.28万元，主要是永乐镇人民政府（本级）行政人员退休3人，新进3人，经费拨款减少10.22万元；永乐镇农业服务中心退休3人，调入3人，调进3人，经费拨款减少92.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1974.21万元，其中：一般公共服务支出724.92万元，社会保障和就业支出310.63万元，卫生健康支出86.4万元，农林水支出755.15万元，住房保障支出97.11万元。支出较去年减少102.28万元，主要是基本支出减少104.4万元，项目支出增加2.12万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1974.21万元，一般公共预算财政拨款支出1974.21万元，比2023年减少102.28万元。其中：基本支出1751.81万元，比2023年减少104.4万元，主要原因是行政人员退休3人，新进3人，事业单位人员退休3人，调入3人，调进3人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出）；项目支出222.4万元，比2023年增加2.12万元，主要原因是2023年按政策调整村（社区）办公经费，主要用于村（社区）干部补贴及村（社区）办公正常运转等工作。

我单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算12.6万元，比2023年减少3.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.1万元，比2023年减少2.2万元，主要原因为公用经费预算减少，严格厉行节约，公务接待预算也跟着减少；公务用车运行维护费10.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是按照统一要求每辆公务用车运行维护费减少0.5万元，我单位有3辆公务车；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年一般公共预算财政拨款运行经费152.51万元，比2023年减少12.8万元，主要原因为公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况：本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况：2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款222.4万元。

（四）国有资产占有使用情况：截至2023年12月，我单位共有车辆4辆，其中执勤执法用车3 辆，为在编公务车，清洁卫生车1辆。2024年无购置车辆安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李晓莉，联系电话：023-56736013。

附件：奉节县永乐镇人民政府2024年部门预算公开表