重庆市奉节县永乐镇农业服务中心

2023年决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县永乐镇农业服务中心是公益一类事业单位，是奉节县永乐镇人民政府二级预算单位，承担辖区内促进农业发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

（二）机构设置

奉节县永乐镇农业服务中心由6个事业单位组成，其单位及主要职能如下：

1.农业服务中心：主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利（含三峡后续）、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医、供销社工作等技术推广和服务工作。

2.文化服务中心：主要承担文化、体育、新时代文明实践、创文、民生之声等事业发展和公共服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动就业服务、社会保障、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

4.退役军人服务站：主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，负责承办武装工作。

5.综合行政执法大队：主要承担农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治等领域的行政执法职责。

6.特色产业发展中心：主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

我单位编制人数应有35人，截至2023年12月底，在职人数32人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况：2023年度收入总计775.83万元，支出总计775.83万元。收支较上年决算数增加66.03万元，增长9.3%，主要原因是2023年追加了新进人员工资、保险和公用经费，追减了调出人员和退休人员的工资、保险和公用经费。

2.收入情况：2023年度收入合计775.83万元，较上年决算数增加66.03万元，增长9.3%，主要原因是2023年追加了新进人员工资、保险和公用经费，追减了调出人员和退休人员的工资、保险和公用经费。其中：财政拨款收入775.83万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2023年度支出合计775.83万元，较上年决算数增加66.03万元，增长9.3%，主要原因是2023年追加了新进人员工资、保险和公用经费，追减了调出人员和退休人员的工资、保险和公用经费。其中：基本支出775.83万元，占100%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2023年度我单位收支平衡，无结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计775.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加66.03万元，增长9.3%。主要原因是2023年追加了新进人员工资、保险和公用经费，追减了调出人员和退休人员的工资、保险和公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2023年度一般公共预算财政拨款收入775.83万元，较上年决算数增加66.03万元，增长9.3%。主要原因是2023年追加了新进人员工资、保险和公用经费，追减了调出人员和退休人员的工资、保险和公用经费。较年初预算数减少35.14万元，下降4.3%。主要原因是2023年年初预算是以2022年10月的统发工资为基数，2023年有退休、调出、新进人员。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2023年度一般公共预算财政拨款支出775.83万元，较上年决算数增加66.03万元，增长9.3%。主要原因是2023年追加了新进人员工资、保险和公用经费，追减了调出人员和退休人员的工资、保险和公用经费。较年初预算数减少35.14万元，下降4.3%。主要原因是2023年年初预算是以2022年10月的统发工资为基数，2023年有退休、调出、新进人员。

3.结转结余情况：2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，收支平衡。

   4.比较情况：本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出113.72万元，占14.7%，较年初预算数减少34.59万元，下降23.3%，主要原因是年初预算的基数与决算不同，2023年有新进、调出、退休人员。

（2）卫生健康支出33.1万元，占4.3%，较年初预算数减少0.35万元，下降1.1%，主要原因是年初预算的基数与决算不同，2023年有新进、调出、退休人员。

（3）农林水支出597.63万元，占77%，较年初预算数增加24.01万元，增长4.2%，主要原因是年初预算的基数与决算不同，2023年有新进、调出、退休人员。

（4）住房保障支出31.37万元，占4%，较年初预算数减少24.22万元，下降43.6%，主要原因是年初预算的基数与决算不同，2023年有新进、调出、退休人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出775.83万元。其中：人员经费687.34万元，较上年决算数增加85.76万元，增长14.3%，主要原因是2023年有新进、调出、退休人员。人员经费用途主要包括事业单位人员工资、养老保险、医疗保险等支出。公用经费88.48万元，较上年决算数减少19.73万元，下降18.2%，主要原因是2023年有新进、调出、退休人员，对公用经费进行了按月追加追减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于事业单位，无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.5万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，严控开支。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照县上要求，节约开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

由于本单位与奉节县永乐镇人民政府2022年度以前未区分，资产在奉节县永乐镇人民政府中进行核算，故我单位国有资产数量为0。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为事业单位，只有基本支出，未实施项目，故未进行绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李晓莉 023-56736013