重庆市奉节县永乐镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

永乐镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

永乐镇人民政府所在地位于永乐镇幺店社区10组。辖3个农村社区，7个行政村，60个公社。按照奉节县编委核定行政内设机构10个，分别是：党政办公室、党建办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室；事业单位6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

（三）单位构成

永乐镇属于财政拨款的一级行政单位，执行的行政单位会计制度。应有行政编制34人，行政公勤人员3人，事业编制35人。2020年12月实有在职行政人员34人，其中行政工勤2人；事业在职人员30人，共计在职人员64人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,148.31万元，支出总计3,148.31万元。收支较上年决算数增加3,148.31万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。

2.收入情况。2022年度收入合计3,148.31万元，较上年决算数增加3,148.31万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。其中：财政拨款收入3,148.31万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计3,148.31万元，较上年决算增加3,148.31万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。其中：基本支出1,977.00万元，占62.8%；项目支出1,171.32万元，占37.2%。

4.结转结余情况。2022年收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,148.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,148.31万元，增长100%。主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,079.99万元，较上年决算数增加3,079.99万元，增长100%。主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。较年初预算数增加1,182.90万元，增长62.4%。主要原因是年中追加了老党员生活补贴、2021年度基层党组织党员工作活动经费、奉节县美丽乡村建设项目、农村生活垃圾治理项目等指标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,079.99万元，较上年决算数增加3,079.99万元，增长100%。主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。较年初预算数增加1,182.90万元，增长62.4%。主要原因是年中追加了老党员生活补贴、2021年度基层党组织党员工作活动经费、奉节县美丽乡村建设项目、农村生活垃圾治理项目等指标。

3.结转结余情况。2022年收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出817.65万元，占26.5%，较年初预算数增加99.38万元，增长13.8%，主要原因是年中追加了老党员生活补贴、2021年度基层党组织党员工作活动经费等指标。

（2）文化旅游体育与传媒支出2.10万元，占0.1%，较年初预算数增加2.10万元，增长100%，主要原因是2022年中央补助地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村专项资金年初并无预算，由年中追加。

（3）社会保障与就业支出256.96万元，占8.3%，较年初预算数增加7.86万元，增长3.2%，主要原因是年中追加了退休人员一次性补贴。

（4）卫生健康支出85.06万元，占2.8%，较年初预算数增加6.18万元，增长7.8%，主要原因是年中追加了疫情防控经费。

（5）农林水支出1,786.00万元，占58%，较年初预算数增加1,006.16万元，增长129%，主要原因是年中追加了奉节县美丽乡村建设项目、农村生活垃圾治理项目、2021年村（社区）干部绩效补贴等项目资金。

（6）交通运输支出39.22万元，占1.3%，较年初预算数增加39.22万元，增长100%，主要原因是年中追加农村公路安全护栏工程款和农村公路养护补助资金。

（7）住房保障支出71.00万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，预算执行完毕。

（8）灾害防治及应急管理支出22.00万元，占0.7%，较年初预算数增加22.00万元，增长100%，主要原因是年中追加了2022年乡镇专职消防队及其他形式消防队经费、中央和市级自然灾害救灾资金等项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,977.00万元。其中：人员经费1,618.20万元，较上年决算数增加1,618.20万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。人员经费用途主要包括人员工资、保险等。公用经费358.79万元，较上年决算数增加358.79万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费等基本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入68.32万元，较上年决算数增加68.32万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。本年支出68.32万元，较上年决算数增加68.32万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.84万元，较年初预算数减少2.09万元，下降11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加16.84万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用支出和公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.00万元，主要用于机关应急保障车的油料费、车辆保险费、修理费等支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降8.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加11.00万元，增长100%，主要原因是下村次数减少，维修费用减少。

公务接待费5.84万元，主要用于接待上级相关部门检查支出。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降15.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加5.84万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待112批次1,048人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费55.68元，车均购置费0万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.44万元，较上年决算数增加10.44万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。本年度培训费支出4.16万元，较上年决算数增加4.16万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出250.58万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加250.58万元，增长100%，主要原因是2022年将行政单位和事业单位分开决算，2022年新增部门汇总决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和37个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评37项，涉及资金1080.97万元。从评价情况来看，积极推进绩效管理工作，有助于提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，对绩效自评所发现的问题及时得到整改，资金使用和效果达到了预算的经济、环境和社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）奉节县永乐镇人民政府整体支出预算绩效自评表

（2）美丽乡村建设绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李晓莉   023-56736013