重庆市奉节县永乐镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

永乐镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

永乐镇人民政府所在地位于永乐镇幺店社区10组。辖3个农村社区，7个行政村，60个社。按照奉节县编委核定行政内设机构10个，分别是：党政办公室、党建办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室；事业单位6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。  

（三）单位构成

永乐镇属于财政拨款的一级行政单位，执行行政单位会计制度。2020年末机构改革后，机构数2个，行政编制34人，行政公勤人员3人，事业编制35人。2020年12月实有在职行政人员43人，其中行政工勤2人；事业在职人员23人，其中事业工勤1人，共计在职人员66人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,256.72万元，支出总计4,256.72万元。收支较上年决算数减少1,687.06万元、下降28.4%，主要原因是本年度脱贫攻坚项目和政府性基金项目减少。

2021年度收入总计4,256.72万元，其中一般公共预算财政拨款3854.4元，政府性基金拨款337.7万元，上年度财政拨款结转64.62万元；支出总计4,256.72万元，其中基本支出1977.54万元，其中人员经费1792.17万元，公用经费185.37万元，项目支出2279.18万元，其中政府性基金337.7万元，年末结转64.62万元。收支较上年决算数减少1,687.06万元，下降28.4%，主要原因是本年度脱贫攻坚项目和政府性基金项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计4,192.1万元，较上年决算数减少1,663.2万元，下降28.4%，主要原因是本年度脱贫攻坚项目和政府性基金项目减少。其中：财政拨款收入4,192.1万元，占100%；年初结转和结余64.62万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,256.72万元，较上年决算数减少1,598.69万元，下降27.3%，主要原因是脱贫攻坚项目和政府性基金项目减少。其中：基本支出1,977.54万元，占46.5%；项目支出2,279.18万元，占53.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少88.37万元，下降100%，主要原因是2021年度资金使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,256.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,687.06万元，下降28.4%。主要原因是本年度脱贫攻坚项目和政府性基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,854.40万元，较上年决算数减少1,196.73万元，下降23.7%。主要原因是本年度脱贫攻坚项目和政府性基金项目减少。较年初预算数增加2,025.59万元，增长110.8%。主要原因是年中由县财政追加农村基础设施及生产发展、三峡移民后续、退耕还林、自用船舶和非法船舶整治资金等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,854.40万元，较上年决算数减少1,196.73万元，下降23.7%。主要原因是本年度脱贫攻坚项目和政府性基金项目减少。较年初预算数增加2,025.59万元，增长110.8%。主要原因是年中由县财政追加农村基础设施及生产发展、三峡移民后续、退耕还林、自用船舶和非法船舶整治资金等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出782.12万元，占20.3%，较年初预算数增加147.31万元，增长23.2%，主要原因是年中在职职工政策性调资、离退休人员离退休费及生活补助和保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（2）外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（5）教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（6）科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出68.13万元，占1.8%，较年初预算数减少14.25万元，下降17.3%，主要原因是年中存在职工调出情况。

（8）社会保障与就业支出329.05万元，占8.5%，较年初预算数增加13.22万元，增长4.2%，主要原因是年中新进职工及职工政策性调资。

（9）卫生健康支出86.53万元，占2.2%，较年初预算数增加8.00万元，增长10.2%，主要原因是年中新进职工及政策性调资、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控等专项工作支出。

（10）节能环保支出77.55万元，占2%，较年初预算数增加77.55万元，增长100%，主要原因是增加了退耕还林、人居环境整治等项目支出。

（11）城乡社区支出113.64万元，占2.9%，较年初预算数增加22.05万元，增长24.07%，主要原因是增加了新进人员支出和危房改造项目支出。

（12）农林水支出2,120.81万元，占55%，较年初预算数增加1,565.42万元，增长281.85%，主要原因是增加了新进人员经费支出和示范村项目、“精品水果园”项目、农旅融合项目等项目支出。

（13）交通运输支出128.00万元，占3.3%，较年初预算数增加128.00万元，增长100%，主要原因是增加了公路养护资金和自用船舶和非法船舶清理取缔资金。

（14）资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（15）商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（16）金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（19）住房保障支出80.78万元，占2.1%，较年初预算数增加10.50万元，增长14.9%，主要原因是年中增加了危房改造项目资金支出。

（20）粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出67.80万元，占1.8%，较年初预算数增加67.80万元，增长100%，主要原因是年中增加了灾后重建、消防救援等项目资金支出。

（23）其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（24）债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（25）债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，较年初预算数增加0元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,977.54万元。其中：人员经费1,792.17万元，较上年决算数减少3.16万元，下降0.2%，主要原因是人员调出和新增退休人员较多。人员经费用途主要包括在职人员工资及五险两金、保障单位正常运转的商品和服务支出、村干部生活补助等。公用经费185.37万元，较上年决算数减少63.73万元，下降25.6%，主要原因是响应过“紧日子”号召，缩减不必要的开支。公用经费用途主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余64.62万元，年末结转结余0万元。本年收入337.70万元，较上年决算数减少466.47万元，下降58%，主要原因是本年度抗疫特别国债安排支出的减少。本年支出402.31万元，较上年决算数减少401.97万元，下降50%，主要原因是本年度抗疫特别国债安排支出的减少。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计17.20万元，较年初预算数减少1.73万元，下降9.1%，主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.93万元，下降5.1%，主要原因是脱贫攻坚目标任务全面完成，减少了一些迎检支出；响应过“紧日子”号召，缩减了一些不必要的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。与上年支出基本持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。与上年支出基本持平。

公务车运行维护费11.20万元，主要用于机关应急保障车的油料费、车辆保险费、修理费等支出。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降6.7%，主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.71万元，下降6%，主要原因是脱贫攻坚目标任务全面完成，减少了一些迎检支出。

公务接待费6.00万元，主要用于接待上级相关部门各种检查。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降13.4%，主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.22万元，下降3.5%，主要原因是脱贫攻坚目标任务全面完成，减少了一些迎检支出；响应过“紧日子”号召，缩减了一些不必要的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待109批次985人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.03万元，较上年决算数增加0.26万元，增长3.3%，主要原因是人大会及五职干部会议支出增加。本年度培训费支出4.43万元，较上年决算数增加1.63万元，增长58.2%，主要原因是疫情防控培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出57.34万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等方面的支出。机关运行经费较上年决算数减少116.46万元，下降67%，主要原因是响应过“紧日子”号召，缩减了一些不必要的办公开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和47个项目开展了绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及资金4256.72万元。从自评情况来看，积极推进绩效管理工作，有助于提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，对绩效自评所发现的问题及时得到整改，资金使用和效果达到了预算的经济、环境和社会效益。

（二）绩效自评结果

1.整体支出预算绩效自评表

2.项目绩效自评表

1. 绩效自评报告

永乐镇人居环境整治项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节财农〔2021〕263号文件下达永乐镇人居环境整治项目资金160.60万元，为全额财政拨款资金，目标为完成783户改厕，保障人民群众身体健康，提高群众生活品质和文明素养，有效改善农村人居环境。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

资金由县卫健委安排分配，根据各乡镇实际需要分解下达资金，我镇共分配资金160.60万元，目标为完成783户改厕，保障人民群众身体健康，提高群众生活品质和文明素养，有效改善农村人居环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

永乐镇人居环境整治项目资金总计160.60万元，2021年已到位。

2.项目资金执行情况分析

2021年我镇发放改厕资金783户，160.60万元，该项目

资金无结余。

3.项目资金管理情况分析

该项目资金做到专款专用，无任何违规使用、挪用、贪污、截留建设资金现象。受益农户能积极配合改厕，手续完备。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年我镇共改造厕屋+三格式化粪池585户，每户补助2300元，改造厕屋+储粪池189户，每户补助1500元，改造三格式化粪池9户，每户补助800元，共计改造783户，补助160.60万元。

（三）绩效目标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：目标设定环境整治783户，目标分值20分。实际改造厕屋+三格式化粪池585户，改造厕屋+储粪池189户，改造三格式化粪池9户，共783户，自评得分20分。

质量指标：目标设定工程验收合格率为100%，目标分值20分，实际验收合格率100%，自评得分20分。

时效指标：目标设定完成及时率100%，目标分值为10分，实际工程在约定时间内完成验收，自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分26.3分，具体完成情况分析如下：

社会效益指标：

目标设定明显改善群众环境卫生，目标分值10分。实际上由于客观因素，环境卫生改善比较明显，自评得分7分。

目标设定改厕政策知晓率≥95%，目标分值10分。实际

经过走访调查，发现大多数群众不知道此项政策，自评得分

经过走访调查，发现大多数群众不知道此项政策，自评得分9.3分。

（2）可持续影响指标：目标设定工程持续使用年限10年，目标分值10分，实际工程验收合格，可达到预期效果，自评得分10分。

3.满意度指标完成情况分析：目标设定受益人口满意度≥95%，目标分数10分。通过调查，受益群众满意度为93%，达到预期满意度，自评得分9.8分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农村村民素质参差不齐，没有保护环境的意识，再加上从来的习惯，致使环境卫生改善没有达到预期效果。镇村干部宣传力度不够，有些群众并不知道改厕政策，致使没有及时的申报项目。接下来，我镇将大力宣传环境保护，督促他们做好环境卫生。

四、绩效自评结果情况和公开情况

该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分96.1分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李晓莉023-56736678。