一、部门基本情况

（一）职能职责

永乐镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

永乐镇人民政府所在地位于永乐镇幺店社区10组。辖3个农村社区，7个行政村，60个社。按照奉节县编委核定行政内设机构10个，分别是：党政办公室、党建办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室；事业单位6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。  

（三）单位构成

   永乐镇属于财政拨款的一级行政单位，执行的行政单位会计制度。2020年末机构改革后，机构数2个，行政编制34人，行政公勤人员3人，事业编制35人。2020年12月实有在职行政人员43人，其中行政工勤2人；事业在职人员23人，其中事业工勤1人，共计在职人员66人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,943.78万元，其中一般公共预算财政拨款5051.13万元，政府性基金拨款804.17万元，上年度财政拨款结转88.48万元；支出总计5,943.78万元，其中基本支出2044.43万元，其中人员经费1795.33万元，公用经费249.10万元，项目支出3810.99万元，其中政府性基金804.28万元，年末结转88.37万元。收支较上年决算数7860.45 减少1,916.67万元，下降24.4%，主要原因是本年度政府性基金项目国家重大水利工程建设基金安排的支出减少。

1.收入情况。2020 年度收入合计5,855.30万元，较上年决算数减少934.29万元，下降13.8%，主要原因是本年度脱贫攻坚补助到户项目和政府性基金项目减少。其中：财政拨款收入 5,855.30万元，占 100%；年初结转和结余88.37万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计5,855.41万元，较上年决算数减少1,916.55万元，下降24.7%，主要原因是本年度脱贫攻坚补助到户项目和政府性基金项目减少。其中：基本支出 2,044.43万元，占34.9%；项目支出 3,810.99万元，占65.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余88.37万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.1%，主要是政府性基金项目未完工的结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,943.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 减少1,916.67万 元，下降24.4%。主要原因是本年度脱贫攻坚补助到户项目和政府性基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入5,051.13万元，较上年决算数增加826.54万元，增长19.6%。主要原因是县级部门公用经费标准统一提高。较年初预算数增加3,162.02万 元，增长167.4%。主要原因是年中由县财政追加扶贫、农村基础设施及生产发展、三峡移民后续、2020年长江流域退捕补助等项目。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出5,051.13万元，较上年决算数增加478.93万 元，增长10.5%。主要原因是县级部门公用经费标准统一提高。 较年初预算数 增加3,162.02万 元，增长167.4%。主要原因是年中由县财政追加扶贫、农村基础设施及生产发展、三峡移民后续、2020年长江流域退捕补助等项目。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出854.22万元，占 16.9%，较年初预算数 增加12.80万 元，增长1.5%，主要原因是年中在职职工政策性调资等因素导，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4）公共安全支出3.78万元，占0.1%，较年初预算数增加3.78万 元，增长0%，主要用于司法专职调解等工作支出。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出37.99万元，占0.8%，较年初预算数 减少7.21万 元，下降16%，主要是本单位年中存在职工调动及退休等原因 。

（8）社会保障与就业支出405.48万元，占8%，较年初预算数增加102.57万 元，增长33.9%，主要原因是年中新进职工及职工政策性调资等因素。

（9）卫生健康支出125.70万元，占2.5%，较年初预算数增加42.20万 元，增长50.5%，主要原因是用于三峡水库农村移民后期扶持直补资金、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控等专项工作支出。

（10）节能环保支出271.00万元，占5.4%，较 年初预算数增加271.00万 元，增长0%。

（11）城乡社区支出375.93万元，占7.4%，较年初预算数增加350.52万 元，增长1379.5%，主要原因是县财政年中追加了白龙村、大坝村、长凼村三个示范村项目资金。

（12）农林水支出2,855.92万元，占56.5%，较年 初预算数增加2,340.69万 元，增长454.3%，主要原因是县财政年中追加了扶贫项目、长江流域退捕资金等项目资金。

（13）交通运输支出15.11万元，占0.3%，较年初预算数增加15.11万 元，增长0%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占 0%，较年初预算数 增加0.00万 元，增长0%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占 0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初 预算数增加0.00万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占 0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占 0%，较年初预算数 增加0.00万元，增长0%。

（19）住房保障支出83.38万元，占1.7%，较年初预算数增加7.95万元，增长10.5%，主要原因是县财政年中下达2019年农村危房改造中央和市级财政补助资金。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占 0%，较年初预算数 增加0.00万 元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占 0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出22.61万元，占 0.4%，较年初预算数 增加22.61万 元，增长0%。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占 0%，较年初预算数 增加0.00 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出2,044.43万元。其中：人员经费1,795.33万元，较上年决算数1801.72减少6.39万 元，下降0.4%，主要原因是当年新增退休人员较多。人员经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。 公用经费249.10万元，较上年决算数增加101.55万元，增长68.8%，主要原因是县级部门公用经费标准统一提高。公用经费用途主要包括机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

       2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余88.48万元，年末结转结余88.37万元。本年收入 804.17万元，较上年决算数减少1,760.83万元，下降68.6%，主要原因是本年度三峡后续项目减少。本年支出 804.28万元，较上年决算数减少2,395.49万元，下降74.9%，主要原因是本年度三峡后续项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     2020年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.13万元，较年初预算数减少0.80万元，下降4.2%，主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。 较上年支出数增加1.13万 元，增长6.6%，主要原因是确保脱贫攻坚目标任务全面完成，迎接国家级脱贫验收等检查，导致较上年支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。与上年支出基本持平。

公务车购置费0.00万元。 费用支出较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。与上年支出基本持平。

公务车运行维护费11.91万元，主要用于机关应急保障车的油料费、车辆保险费、修理费等支出。 费用支出较年初预算数减少0.09万 元，下降0.8%， 主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数11.40万元增加0.51万 元，增长4.5%，主要原因是确保脱贫攻坚目标任务全面完成，迎接国家级脱贫验收等检查，导致较上年支出增加。

公务接待费6.22万元，主要用于接待脱贫攻坚国家级验收以及上级相关部门检查支出。 费用支出较年初预算数减少0.71万 元，下降10.2%， 主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数 5.60万元增加0.62万 元，增长11.1%，主要原因是确保脱贫攻坚目标任务全面完成，迎接国家级脱贫验收等检查，导致较上年支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待117批次1,139人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费54.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出173.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、工会经费等。 机关运行经费较上年决算数增加43.06万 元，增长32.9%，主要原因是县级部门公用经费标准统一提高，年中增员等。

本年度会议费支出7.77万元，较上年决算数增加1.68万元，增长27.6%，主要原因为确保脱贫攻坚目标任务全面完成，迎接国家级验收等工作，导致会议费支出增加。本年度培训费支出 2.80万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.4%，主要原因本年度增加农业技术培训。

（二）国有资产占用情况说明

截 至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购机关电脑、打印机物品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年根据预算绩效管理要求，本部门对项目支出绩效评价工作全面推开，其中，以填报目标自评表形式开展自评65项，涉及资金4106.77万元；从评价情况来看，积极推进绩效管理工作，有助于提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，对绩效自评所发现的问题及时得到整改，资金使用和效果达到了预算的经济、环境和社会效益。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2.绩效自评报告

奉节县永乐镇长凼村供水标准化改造工程自评报告

按照奉节县财政局《关于下达2020年农村饮水安全巩固提升项目资金计划的通知》奉节财农〔2020〕185号和奉节县水利局 奉节县财政局 奉节县扶贫开发办公室《关于下达奉节县2020年农村饮水安全巩固提升项目投资计划的通知》奉节水发〔2020〕31号文件要求，奉节县永乐镇人民政府实施了奉节县永乐镇长凼村供水标准化改造工程。本项目建设内容水源地保护:修建围墙；抽水站：新修泵房15.12m2，更换抽水泵2台；水处理站：安装一体化净水设备（10m3/h）一套、设备管理用房1座面积31.92m2，新修100m3清水池1口及其附属设施及水厂水质监测系统1套。

一、项目建设任务及完成情况：

奉节县永乐镇长凼村供水标准化改造工程项目下达资金预算122.59万元，项目建设内容水源地保护:修建围墙；抽水站：新修泵房15.12m2，更换抽水泵2台；水处理站：安装一体化净水设备（10m3/h）一套、设备管理用房1座面积31.92m2，新修100m3清水池1口及其附属设施及水厂水质监测系统1套。该项目已完工验收。

二、项目实施取得的成效

奉节县永乐镇长凼村供水标准化改造工程完工后完善了长凼村457户1626人饮水问题饮水问题，使群众的饮水得到保障。改善了农村饮水水质，确保农村饮水健康安全。

                    奉节县永乐镇人民政府     

                       2021年3月26日

（三）重点绩效评价结果

  无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56736678。