一、部门基本情况

    （一）鱼复街道办事处幅员面积14平方公里，管辖新竹、迎宾、步云、明良、康宁和茶店6个社区，120个城镇居民小组。常住、暂住和流动人口约 10万。机关设置党政内设机构10个，事业单位6个。财政供养人员65人：其中在职行政编39人，在职行政工勤人员2人；在职事业编24人。

    （二）职能职责

一是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

二是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

三是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

    （三）机构设置

鱼复街道党工委、办事处设置党政内设机构10个，事业单位6个。

党政内设机构包括：党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。人大工委办公室。主要负责人大工委日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）。主要负责经济发展规划、工业和信息化、商务、交通、农村经营管理、水利、林业、扶贫开发、经济社会统计等职责。民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、社区管理、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治等职责。财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等职责。应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。物业管理办公室。主要负责物业管理法律法规的宣传贯彻落实，协调解决物业管理中的矛盾和问题，指导成立业主大会和选举业主委员会，指导和监督业主大会和业主委员会的日常活动，对物业管理工作进行检查、考核和评比等职责。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

事业单位包括：社区事务服务中心（挂农业服务中心牌子）。将社区服务中心（农业服务中心）职责，以及畜牧兽医、水利等公益管理服务职责整合，组建社区事务服务中心，挂农业服务中心牌子，主要承担指导社区开展组织建设、制度建设、法制和社会公德教育，加强社区服务能力建设，收集社情民意，培育社会新风尚，以及农林渔水牧等领域技术推广和服务等工作。社区文化服务中心。将综合文化站更名为社区文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在内设机构和事业单位的民政管理、卫生健康、文化旅游、农林水利等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。市容环境卫生管理所。保留市容环境卫生管理所，主要承担市容环境卫生清扫、清洗、清运、保洁、垃圾处置、督促检查和宣传教育等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2078.40万元，其中：一般公共预算拨款2078.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1771.21万元，主要是政府性基金项目未纳入年初预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数2078.40万元，其中：一般公共服务支出796.84万元，社会保障和就业支出243.69万元，卫生健康支出68.14万元，农林水支出855.72万元，住房保障支出114.01万元。支出较去年增加215.78万元，主要是项目支出增加461.18万元（包括社区干部社会保险补贴，社区干部补贴，社区办公经费，服务群众专项经费）。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2078.40万元，一般公共预算财政拨款支出2078.40万元，比2022年增加213.79万元。其中：基本支出1617.22万元，比2022年增加163.63万元，主要原因是人员增加，工资标准，社会保险和住房公积金标准上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出461.18万元，比2022年减少1315.85万元，主要原因是政府性基金项目未纳入年初预算。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少1985万元，主要原因是2022年底没有结转的政府性基金，且2023年政府性基金项目未纳入年初预算，主要用于三峡移民后期帮扶项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2万元，比2022年减少1万元，主要原因是贯彻落实县政府过紧日子要求，进一步缩减公务接待开支；公务用车运行维护费8万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，比2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费238.54万元，比上年减少28.15万元，主要原因为人员减少，机关运行开支减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。（本单位年初预算不涉及政府采购预算）

3.项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款461.18万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：余省君，联系电话：023-56601076